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3月认证抵扣的一张专票，4月红冲又重新开具，分录怎么写？

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2023/5/5 14:47:01

3月认证抵扣的一张专票，4月红冲又重新开具，分录怎么写？

3月份该发票已认证抵扣的分录红字后，4月份重新入账即可

直接红冲3月的那笔分录吗？

是的

不用做进项税转出啥的？

不用，红冲进项发票会在发票平台负数显示的

到时候重新勾选抵扣即可

刚看了下发票勾选那边，只有重新开具的正数的，负数在哪里看啊

那可能对方未作废

负数发票还需要作废吗

负数发票不能作废了

那这个负数发票在哪里查，是4月开的专票，怎么税务系统发票抵扣平台查不到

那你需要确认下3月份的这张专票对方是否已经开具负数发票了

已经开了呀，发票我都收到了

如果发票勾选系统没有的话，那就做一笔进项税额转出，

补充：红字发票不在勾选平台显示，开具红字发票之后做进项税转出

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2023-05-05 14:47匿名提问

3月认证抵扣的一张专票，4月红冲又重新开具，分录怎么写？

会计宝

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安叔老师2023-05-05 14:49

3月份该发票已认证抵扣的分录红字后，4月份重新入账即可

2023-05-05 14:51匿名提问

直接红冲3月的那笔分录吗？

会计宝

会计宝

安叔老师2023-05-05 14:52

是的

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