年报一般要√什么表单?

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2023/5/31 16:03:58

年报一般要√什么表单?

是所得税年度申报么,一般收入 成本 期间费用 纳税调整项目 职工薪酬调整,资产折旧调整 弥补亏损明细

是的

如果缺少勾选,系统也会提示的

小企业会计准则不用勾收入成本吧?

收入成本是必须的

收入和成本打不了√

那就不要勾选了

直接填写其他即可

老师,那个所得税,我们这边有个地方减免的怎么填?

根据自己情况 比如小微企业等

地方所得税减免,填哪个表?

107020吗?

你看你们企业符合哪个就填哪个,如果都没有就不需要填

老师,什么是实际发生额?

就是你本年度的金额

那和账载金额一样的,是吗?

是的

那老师,资产折旧表,办公桌那些,是填在资产折旧表的第4刚吗?

可以的

税收金额下面有一个资产计税基础是什么意思

如果没有调整就和张载金额一致

不是和资产原值是一个数吗?

老师,画红的这两个是填同一个数据吗

是的

根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)规定,小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-05-31 16:03——

年报一般要√什么表单?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:08

是所得税年度申报么,一般收入 成本 期间费用 纳税调整项目 职工薪酬调整,资产折旧调整 弥补亏损明细

2023-05-31 16:12——

是的
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:12

如果缺少勾选,系统也会提示的

2023-05-31 16:13——

小企业会计准则不用勾收入成本吧?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:15

收入成本是必须的

2023-05-31 16:26——

收入和成本打不了√
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:28

那就不要勾选了
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:28

直接填写其他即可

2023-05-31 16:44——

老师,那个所得税,我们这边有个地方减免的怎么填?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:46

根据自己情况 比如小微企业等

2023-05-31 16:47——

地方所得税减免,填哪个表?
会计宝

2023-05-31 16:47——

107020吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 16:49

你看你们企业符合哪个就填哪个,如果都没有就不需要填

2023-05-31 17:03——

老师,什么是实际发生额?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 17:07

就是你本年度的金额

2023-05-31 17:08——

那和账载金额一样的,是吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 17:09

是的

2023-05-31 17:14——

那老师,资产折旧表,办公桌那些,是填在资产折旧表的第4刚吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 17:16

可以的

2023-05-31 17:24——

税收金额下面有一个资产计税基础是什么意思
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 17:27

如果没有调整就和张载金额一致

2023-05-31 17:38——

不是和资产原值是一个数吗?
会计宝

2023-05-31 17:56——

会计宝
会计宝

2023-05-31 17:42——

老师,画红的这两个是填同一个数据吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-31 18:28

是的
会计宝

官方回复2023-06-01 14:23

根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)规定,小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。
官方回复

官方回复2023-06-01 14:24

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