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老师，请教下您，A公司欠B公司700万工程款，A说没钱，但可以通过别的办法借给B作为还款，B需少收84万作为利息（利息没有发票），A实际转给B 616万，对于B这84万需要怎么处理呢？

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2023/6/20 16:34:50

老师，请教下您，A公司欠B公司700万工程款，A说没钱，但可以通过别的办法借给B作为还款，B需少收84万作为利息（利息没有发票），A实际转给B 616万，对于B这84万需要怎么处理呢？

借款给B?那谁还

A还

或者说A是不想付工程款，拿利息作为借口

那等于说A借款然后支付工程款给B，那利息是A付，但是最后是B承担，就是A 应该支付B700万，实际只支付616万，是么

是这个意思

84万计入营业外支出

啥原始凭证都没有

可以写个情况说明，剩余的84万确实收不回来了，然后项目管理人或老板签字。

B公司写了个收据给A公司

现在就这84万，不能税前扣除，怎么记账都一样

只有这个收据，其他真的啥也没有

这个不属于增值税应税项目，没有发票。可以把这个附在凭证后面，这个不属于你公司的利息支出，因为不是你公司直接借款的，算营业外支出，一般可以税前扣除。

现在收据就这样写的啊？表示A公司给B公司代付了84万利息

啥叫代付，又不是你公司借的款

上面也没说代付啊

抵付不是代付的意思么

不是啊

上面的意思是利息和管理费由B公司承担

就是B公司承担

B公司账怎么弄

能税前扣除

借营业外支出 dai 应收账款

这个不能税前扣除啊

可以扣除

企业所得税法第八条所称损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。　　

企业实际资产损失，应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除；法定资产损失，应当在企业证明该项资产已符合法定资产损失确认条件，且会计上已作损失处理的年度申报扣除。

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2023-06-20 16:34匿名提问

老师，请教下您，A公司欠B公司700万工程款，A说没钱，但可以通过别的办法借给B作为还款，B需少收84万作为利息（利息没有发票），A实际转给B 616万，对于B这84万需要怎么处理呢？

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会计宝

patience2023-06-20 16:35

借款给B?那谁还

2023-06-20 16:38匿名提问

A还

会计宝

2023-06-20 16:38匿名提问

或者说A是不想付工程款，拿利息作为借口

会计宝

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