我想问一下，就是我们买了3种原材料，同一个供应商，然后其中有一种开不了票，因为我们是赊欠了一部分货款，还没付完就把票开过来了，跨月开的，但金额是购买原材料的金额，现在就是我不知道怎么做分录了，因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少

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2023/7/11 14:48:32

买了3种材料，其中2种的发票都开过来了，剩下一种不给开票了

是这个意思吗

冲红的话（你要红冲什么，之前来货的时候做暂估了吗）

不是，是只有两种能票，有一种开不了，但他用的能开的那两种原材料组成的总金额，就相当于他把不能开票的金额用能开票的原材料算的

因为之前没开票嘛，暂估的，后面不是来票了，冲红之前暂估的

就是他把不能开票的用其他的票开出来了

是的是的

原则上你不能接受他这样给你开的发票，属于不合规发票不能税前扣除

如果你接受了，你账面就不能体现你实际采的那种材料了，只能体现开票的材料

是的呢，因为这个公司原来没有财务，就有点乱，而且是之前的，但因为他有代理会计公司做外账，现在这边是做内账，但这个确实没遇到过

你现在做的是内账？

嗯嗯，是的

内账你就不用管他这些事情了，按照实际情况做就可以

把发票按照是开了3种材料的做法做

这个我知道，但我不明白的是但因为开票之后不是有个税额和金额吗，他有个不能开票的原材料根本都不知道是多少，一共买了3种材料，他用的其他两种材料货款加算的

因为我这边之前是暂估的，现在开了票后要冲红，但是那个票因为有不能开的嘛，所以体现不出来三种的金额，因为要结转产成品和成本啥的，那个原材料我那样就体现不出来

你们采的每钟原材料多少钱应该有数吧？按照发票税率换算一下

哦～～我明白了，谢谢老师

因为我这边之前是暂估的，现在开了票后要冲红，但是那个票因为有不能开的嘛，所以体现不出来三种的金额，因为要结转产成品和成本啥的，那个原材料我那样就体现不出来（你是内账，所以不用管发票给开了几种，按照真实的3种把原来的暂估冲掉，然后按照发票金额做3种原材料的入库）

好的

不客气

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2023-07-11 14:48匿名提问

杨老师2023-07-11 14:51

买了3种材料，其中2种的发票都开过来了，剩下一种不给开票了

杨老师2023-07-11 14:51

是这个意思吗

杨老师2023-07-11 14:51

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