我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少

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2023/7/11 14:48:32

我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少

买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了

是这个意思吗

冲红的话(你要红冲什么,之前来货的时候做暂估了吗)

不是,是只有两种能票,有一种开不了,但他用的能开的那两种原材料组成的总金额,就相当于他把不能开票的金额用能开票的原材料算的

因为之前没开票嘛,暂估的,后面不是来票了,冲红之前暂估的

就是他把不能开票的用其他的票开出来了

是的是的

原则上你不能接受他这样给你开的发票,属于不合规发票不能税前扣除

如果你接受了,你账面就不能体现你实际采的那种材料了,只能体现开票的材料

是的呢,因为这个公司原来没有财务,就有点乱,而且是之前的,但因为他有代理会计公司做外账,现在这边是做内账,但这个确实没遇到过

你现在做的是内账?

嗯嗯,是的

内账你就不用管他这些事情了,按照实际情况做就可以

把发票按照是开了3种材料的做法做

这个我知道,但我不明白的是但因为开票之后不是有个税额和金额吗,他有个不能开票的原材料根本都不知道是多少,一共买了3种材料,他用的其他两种材料货款加算的

因为我这边之前是暂估的,现在开了票后要冲红,但是那个票因为有不能开的嘛,所以体现不出来三种的金额,因为要结转产成品和成本啥的,那个原材料我那样就体现不出来

你们采的每钟原材料多少钱应该有数吧?按照发票税率换算一下

哦~~我明白了,谢谢老师

因为我这边之前是暂估的,现在开了票后要冲红,但是那个票因为有不能开的嘛,所以体现不出来三种的金额,因为要结转产成品和成本啥的,那个原材料我那样就体现不出来(你是内账,所以不用管发票给开了几种,按照真实的3种把原来的暂估冲掉,然后按照发票金额做3种原材料的入库)

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2023-07-11 14:48匿名提问

我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少
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杨老师2023-07-11 14:51

买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了
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会计宝

杨老师2023-07-11 14:51

是这个意思吗
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杨老师2023-07-11 14:51

会计宝

杨老师2023-07-11 14:53

冲红的话(你要红冲什么,之前来货的时候做暂估了吗)

2023-07-11 14:53匿名提问

不是,是只有两种能票,有一种开不了,但他用的能开的那两种原材料组成的总金额,就相当于他把不能开票的金额用能开票的原材料算的
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2023-07-11 14:54匿名提问

因为之前没开票嘛,暂估的,后面不是来票了,冲红之前暂估的
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杨老师2023-07-11 14:57

就是他把不能开票的用其他的票开出来了

2023-07-11 14:57匿名提问

是的是的
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杨老师2023-07-11 14:57

原则上你不能接受他这样给你开的发票,属于不合规发票不能税前扣除
会计宝

杨老师2023-07-11 14:58

如果你接受了,你账面就不能体现你实际采的那种材料了,只能体现开票的材料

2023-07-11 15:02匿名提问

是的呢,因为这个公司原来没有财务,就有点乱,而且是之前的,但因为他有代理会计公司做外账,现在这边是做内账,但这个确实没遇到过
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杨老师2023-07-11 15:02

你现在做的是内账?

2023-07-11 15:02匿名提问

嗯嗯,是的
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杨老师2023-07-11 15:04

内账你就不用管他这些事情了,按照实际情况做就可以
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杨老师2023-07-11 15:04

把发票按照是开了3种材料的做法做

2023-07-11 15:08匿名提问

这个我知道,但我不明白的是但因为开票之后不是有个税额和金额吗,他有个不能开票的原材料根本都不知道是多少,一共买了3种材料,他用的其他两种材料货款加算的
会计宝

2023-07-11 15:11匿名提问

因为我这边之前是暂估的,现在开了票后要冲红,但是那个票因为有不能开的嘛,所以体现不出来三种的金额,因为要结转产成品和成本啥的,那个原材料我那样就体现不出来
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杨老师2023-07-11 15:15

你们采的每钟原材料多少钱应该有数吧?按照发票税率换算一下

2023-07-11 15:16匿名提问

哦~~我明白了,谢谢老师
会计宝
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杨老师2023-07-11 15:16

因为我这边之前是暂估的,现在开了票后要冲红,但是那个票因为有不能开的嘛,所以体现不出来三种的金额,因为要结转产成品和成本啥的,那个原材料我那样就体现不出来(你是内账,所以不用管发票给开了几种,按照真实的3种把原来的暂估冲掉,然后按照发票金额做3种原材料的入库)
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杨老师2023-07-11 15:17

好的
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杨老师2023-07-11 15:17

不客气
杨老师

杨老师2023-07-11 15:18

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