您好老师 我们公司是小规模纳税人 本来以前没有开过票都是零申报的 但是这几个月开票了 怎么报增值税呢

2023/7/11 14:40:33

您好老师 我们公司是小规模纳税人 本来以前没有开过票都是零申报的 但是这几个月开票了 怎么报增值税呢

如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话

第9,10栏填不含税销售额

我们开的是专票

老师

如果已经超过三十万了呢

开的是专票的话,填1,2栏

只用填这个就可以直接申报了哈

如果增值税税率是1%的话,还需要填增值税减免税申报明细表

这个也要填吗

是的

不能直接填一表集成吗

不能

哦哦好的 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-11 14:40匿名提问

您好老师 我们公司是小规模纳税人 本来以前没有开过票都是零申报的 但是这几个月开票了 怎么报增值税呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 14:54

如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 14:55

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 14:55

第9,10栏填不含税销售额

2023-07-11 14:59匿名提问

我们开的是专票
会计宝

2023-07-11 14:59匿名提问

老师
会计宝

2023-07-11 14:59匿名提问

如果已经超过三十万了呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:01

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:02

开的是专票的话,填1,2栏

2023-07-11 15:02匿名提问

只用填这个就可以直接申报了哈
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:04

如果增值税税率是1%的话,还需要填增值税减免税申报明细表
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:04

会计宝

2023-07-11 15:04匿名提问

这个也要填吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:06

是的

2023-07-11 15:06匿名提问

不能直接填一表集成吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:07

不能

2023-07-11 15:24匿名提问

哦哦好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-11 15:25

不客气

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