老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不

2023/7/12 10:46:18

老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不

可以先把现有的发票入账

支出如果没有及时取得票据,可以先根据付款凭据预估入账

一个收入发票都没有提供过来 我这边是做外账的

电子税务查询的发票 他家销售的 又不清楚对公没有数据有对不上

好担心 警报器结束

、季报期

那你需要跟老板沟通了,看所属期内收入是多少

有开票系统的,收入=开票收入+未开票收入,开票收入可以根据开票系统查询,未开票收入需要问老板。

电子税务局可以查吗

我看不太懂

这是三个月的开出去的票系统

嗯,不是有开发票么

可是 根据这个我不晓得怎么做账

老师 能帮帮我吗 好着急 现在

不晓得咋做账

您看这张图片查询日期是4月,但是开票日期是5月?

这个 老师

这个是4月开票的

老师还在吗 我根据这些怎么做账呀

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48

这是4-5月的吗 老师

4-6月

是的4-6月的,你可以根据上面的图片算一下

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48 那这个是啥子时候的呀

那个有开负数发票 我不太会算

上面有合计数

正数是相加,负数就是相减

那个合计数 是已经减出 负数发票的吗

是的

但是 我去报增值税时候谈出来的数据和这个不一样 怎么回事呀

那需要自己核对了

主要税控盘 不在我这点、

我看不见盘里的数据

你可以让老板提供一下

是不是把4-6月的收入做了 就可以报了呀 老师

把收入成本费用入账就可以申报了

好 老师

老师 超市账 是必须先做费用票 才做收入吗 我现在账上银行存款为负数了都

没有说必须做费用账才能做收入

银行存款是负数,你看一下你是不是账务处理有问题

还有就是预估的费用可以借管理费用—暂估等 dai 应付账款—暂估

我是根据银行流水一笔一笔做的 、还没有开始做收入

我要不要先把收入做了 在做费用?

老师

可以

因为他家超市 收入都没有发票 那我全部做无发票收入哈 根据流水

金额有些一笔就是70000

这样子 需要我单独做无票收入老师

还是直接把整月收入 全部做一笔账

老师

还在吗

你如果按照银行回单入的话,可以收入录一笔,但是银行存款建议按照日期没开录。还要考虑核算增值税

这个日期是按天分 还是月份呀

银行存款账是按天,收入的无票收入可以按月记一笔

不太明白

所有流水都是没有票的

嗯,没有票就按照时间顺序入账

好的 老师

嗯呢

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2023-07-12 10:46邹露飞

老师 您好 我对方没有提供票据 但是他家超市有票的 因为季报期还要结束了 我怎么使用什么方法先报税 后做账不
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 10:47

可以先把现有的发票入账
会计宝

patience2023-07-12 10:48

支出如果没有及时取得票据,可以先根据付款凭据预估入账

2023-07-12 10:51邹露飞

一个收入发票都没有提供过来 我这边是做外账的
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

电子税务查询的发票 他家销售的 又不清楚对公没有数据有对不上
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

好担心 警报器结束
会计宝

2023-07-12 10:52邹露飞

、季报期
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 10:53

那你需要跟老板沟通了,看所属期内收入是多少
会计宝

patience2023-07-12 10:54

有开票系统的,收入=开票收入+未开票收入,开票收入可以根据开票系统查询,未开票收入需要问老板。

2023-07-12 10:56邹露飞

电子税务局可以查吗
会计宝

2023-07-12 10:56邹露飞

我看不太懂
会计宝

2023-07-12 10:09邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 10:35邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 10:07邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 10:58邹露飞

这是三个月的开出去的票系统
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:02

嗯,不是有开发票么

2023-07-12 11:04邹露飞

可是 根据这个我不晓得怎么做账
会计宝

2023-07-12 11:04邹露飞

老师 能帮帮我吗 好着急 现在
会计宝

2023-07-12 11:04邹露飞

不晓得咋做账
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:07

会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:08

您看这张图片查询日期是4月,但是开票日期是5月?

2023-07-12 11:11邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 11:08邹露飞

这个 老师
会计宝

2023-07-12 11:08邹露飞

这个是4月开票的
会计宝

2023-07-12 11:11邹露飞

老师还在吗 我根据这些怎么做账呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:13

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48

2023-07-12 11:15邹露飞

这是4-5月的吗 老师
会计宝

2023-07-12 11:15邹露飞

4-6月
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:16

是的4-6月的,你可以根据上面的图片算一下

2023-07-12 11:16邹露飞

借 应收账款 dai主营业务收入 208,756.52 应交税费-应交增值税982.48 那这个是啥子时候的呀
会计宝

2023-07-12 11:17邹露飞

那个有开负数发票 我不太会算
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:18

上面有合计数
会计宝

patience2023-07-12 11:18

正数是相加,负数就是相减

2023-07-12 11:19邹露飞

那个合计数 是已经减出 负数发票的吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:19

是的

2023-07-12 11:22邹露飞

但是 我去报增值税时候谈出来的数据和这个不一样 怎么回事呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:23

那需要自己核对了

2023-07-12 11:25邹露飞

主要税控盘 不在我这点、
会计宝

2023-07-12 11:25邹露飞

我看不见盘里的数据
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:28

你可以让老板提供一下

2023-07-12 11:33邹露飞

是不是把4-6月的收入做了 就可以报了呀 老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 11:35

把收入成本费用入账就可以申报了

2023-07-12 12:06邹露飞

好 老师
会计宝

2023-07-12 12:07邹露飞

老师 超市账 是必须先做费用票 才做收入吗 我现在账上银行存款为负数了都
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 12:18

没有说必须做费用账才能做收入
会计宝

patience2023-07-12 12:19

银行存款是负数,你看一下你是不是账务处理有问题
会计宝

patience2023-07-12 12:20

还有就是预估的费用可以借管理费用—暂估等 dai 应付账款—暂估

2023-07-12 12:25邹露飞

我是根据银行流水一笔一笔做的 、还没有开始做收入
会计宝

2023-07-12 12:25邹露飞

我要不要先把收入做了 在做费用?
会计宝

2023-07-12 12:32邹露飞

老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 12:38

可以

2023-07-12 12:40邹露飞

因为他家超市 收入都没有发票 那我全部做无发票收入哈 根据流水
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 12:41

2023-07-12 12:43邹露飞

金额有些一笔就是70000
会计宝

2023-07-12 12:43邹露飞

这样子 需要我单独做无票收入老师
会计宝

2023-07-12 12:44邹露飞

还是直接把整月收入 全部做一笔账
会计宝

2023-07-12 13:16邹露飞

老师
会计宝

2023-07-12 13:16邹露飞

还在吗
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:02

你如果按照银行回单入的话,可以收入录一笔,但是银行存款建议按照日期没开录。还要考虑核算增值税

2023-07-12 14:03邹露飞

这个日期是按天分 还是月份呀
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:07

银行存款账是按天,收入的无票收入可以按月记一笔

2023-07-12 14:08邹露飞

不太明白
会计宝

2023-07-12 14:09邹露飞

所有流水都是没有票的
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 14:10

嗯,没有票就按照时间顺序入账

2023-07-12 16:59邹露飞

好的 老师
会计宝
会计宝

patience2023-07-12 17:00

嗯呢

问答已结束!

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