老师像这个开的明细和报销内容不一样还写在票上了我应该怎么入账些分录呀

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2023/7/27 10:28:31

做账还是按照发票内容做账

建议下次不要写发票上了

发票内容就是开的明细哈

做账还是按照发票内容做账这种是不是就像有点虚开发票了

对

所以不要再发票上写字了，自己知道实际用途就行了

好的老师感谢哈

没事

那像他这张票据我计入什么好呀开的明细有玩家、

这种记入福利费里面

借：应付职工薪酬 ——福利费194.7 dai：其他应收款（备用金支付）194.7

这样子的哈

借管理费用福利费 dai应付职工薪酬-福利费借应付职工薪酬福利费 dai其他应收款

好

嗯

摘要我就写支付费用就好哈

嗯，也就是发票上的内容

好的

嗯

这是系统自带的也可以哈、

你说哪个系统自动带的

应付职工薪酬——应付福利费

这个科目

对，就是这个科目

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2023-07-27 10:28邹露飞

老师像这个开的明细和报销内容不一样还写在票上了我应该怎么入账些分录呀

2023-07-27 10:46邹露飞

哈哈老师2023-07-27 10:29

做账还是按照发票内容做账

哈哈老师2023-07-27 10:29

建议下次不要写发票上了

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