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我想问一下我们公司刚从小规模纳税人生成一般纳税人，以后做账报税有什么不一样的地方么，想知道的具体一点，我们是做消防维保，消防检测和咨询服务的，我们之前的账务怎么处理啊

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2023/8/7 16:48:22

我想问一下我们公司刚从小规模纳税人生成一般纳税人，以后做账报税有什么不一样的地方么，想知道的具体一点，我们是做消防维保，消防检测和咨询服务的，我们之前的账务怎么处理啊

一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税，入账时价税分离

增值税的申报表不一样

增值税申报表具体那个点不一样

一般纳税人有7个明细表

这些都是自己手动填写的么

还是汇总上传之后就有了的

第一个表一般会自动跳出来，但是需要核对。第二个表申报抵扣的进项税额一般会自动跳出，其他的需要手动填。第三，四，六张图是需要手动填，第五，七一般数据会自动跳出。

好的手动填写是根据什么数据呢

根据实际情况填

比如减免税明细表，如果享受的有某项减免税政策就填，没有的话就不填。

那企业所得税呢

全套的报表包括什么

企业所得税是一样的核算过程，申报表也一样。

好的

那一般纳税人和小规模纳税人还有什么别的不一样的么

其他的基本一样，最大的区别就是增值税

好的

嗯嗯

是不是只有增值税是一个月一报

其余的也都是季报

这个要看税种核定

我们的税种核定是这样的

上面有纳税期限，月报就是每月需要申报

好的增值税和附加税是不是都在一起呢

是的

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-08-07 16:48匿名提问

我想问一下我们公司刚从小规模纳税人生成一般纳税人，以后做账报税有什么不一样的地方么，想知道的具体一点，我们是做消防维保，消防检测和咨询服务的，我们之前的账务怎么处理啊

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-08-07 16:50

一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税，入账时价税分离

会计宝

王苗苗老师2023-08-07 16:51

增值税的申报表不一样

2023-08-07 16:54匿名提问

增值税申报表具体那个点不一样

会计宝

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