7月份社保个人实际扣款426.88,发工资时扣款为423.38,中间差的3.5元在次月发工资时不扣,怎么做分录

2023/8/9 11:17:41

7月份社保个人实际扣款426.88,发工资时扣款为423.38,中间差的3.5元在次月发工资时不扣,怎么做分录

你的意思是中间差的3.5公司承担了

下个月发工资从员工工资补扣

账上缴纳社保时,是不是其他应收款-个人社保有挂账

凭证这样做对不对

其他应收款-个人社保期末余额在哪方

社保是当月交当月的,所有我是当月计提当月缴纳,但是工资是当月发上月的,要做了这笔其他应收-个人社保才会有余额

你看啊,缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保426.88 dai 银行存款。次月发放工资时,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人社保423.38 银行存款。其他应收款-个人社保 3.5在借方

那这样做对吗

这个应该在dai方

在dai方金额不平呀

我问你7月份的社保是7月缴纳的,8月发放7月的工资,对吧

你7月发放工资的分录是发放的6月的

对的,现在是做的7月的凭证

修改了一下,是不是这样才对呢,实际是扣了423.38,没有扣的3.5就应该其他应收款挂账,应该是在缴纳社保的时候体现,跟工资没关系,下个月发工资才会体现这3.5的社保费用

是的

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2023-08-09 11:17匿名提问

7月份社保个人实际扣款426.88,发工资时扣款为423.38,中间差的3.5元在次月发工资时不扣,怎么做分录
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 11:19

你的意思是中间差的3.5公司承担了

2023-08-09 11:21匿名提问

下个月发工资从员工工资补扣
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 11:24

账上缴纳社保时,是不是其他应收款-个人社保有挂账

2023-08-09 11:36匿名提问

会计宝
会计宝

2023-08-09 11:25匿名提问

凭证这样做对不对
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 11:27

会计宝
会计宝

patience2023-08-09 11:27

其他应收款-个人社保期末余额在哪方

2023-08-09 11:40匿名提问

社保是当月交当月的,所有我是当月计提当月缴纳,但是工资是当月发上月的,要做了这笔其他应收-个人社保才会有余额
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 11:47

你看啊,缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保426.88 dai 银行存款。次月发放工资时,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人社保423.38 银行存款。其他应收款-个人社保 3.5在借方

2023-08-09 11:13匿名提问

会计宝
会计宝

2023-08-09 11:58匿名提问

那这样做对吗
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 12:01

会计宝
会计宝

patience2023-08-09 12:01

这个应该在dai方

2023-08-09 12:02匿名提问

在dai方金额不平呀
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 12:43

我问你7月份的社保是7月缴纳的,8月发放7月的工资,对吧
会计宝

patience2023-08-09 12:43

你7月发放工资的分录是发放的6月的

2023-08-09 13:03匿名提问

对的,现在是做的7月的凭证
会计宝

2023-08-09 13:48匿名提问

会计宝
会计宝

2023-08-09 13:12匿名提问

修改了一下,是不是这样才对呢,实际是扣了423.38,没有扣的3.5就应该其他应收款挂账,应该是在缴纳社保的时候体现,跟工资没关系,下个月发工资才会体现这3.5的社保费用
会计宝
会计宝

patience2023-08-09 14:07

是的

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