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老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢

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2023/9/2 13:28:19

老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢

可以

借：主营业务成本dai：其他应付款

报销给员工后 借：其他应付款dai：银行存款

之前有估过20万的成本了，是要先把20万的成本冲掉，还是现在拿到多少票可以冲多少呢

平台充值的钱是2000元

拿多少冲多少

借：其它应付款——暂估 2000 dai：其它应付款—平台推广充值2000 借：其它应付款—平台推广充值2000（收到发票） dai：其它应付款：员工2000

借：其它应付款——暂估 2000 dai：其它应付款—平台推广充值2000 借：其它应付款—平台推广充值2000（收到发票） dai：其它应付款：员工2000

可以这样子写分录，先冲2000吗

可以

好的，谢谢老师

不客气

借：主营业务成本 dai：其他应付款-暂估2000 （暂估成本部分） 借：其他应付款-暂估2000 dai：主营业务成本 （拿到发票，冲掉之前暂估的部分） 借：主营业务成本：2000 dai：其它应付款：平台推广充值2000 借：其它应付款：平台推广充值 dai：其它应付款：员工

老师，之前估的那笔用不用红冲掉呢

是要按照下面这笔分录还是可以直接按照上面那笔分录做就可以呢

下面这个，第一个分录不需要做，暂估这一步是之前就做过的

下面剩下的分录和上面其实是一样的，只是上面的合并了一下，2个都可以

画圈的不要做，之前已经做过了

打勾的2个一合并，和你上面的分录就一样了，所以2个分录都可以

好的，谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-09-02 13:28匿名提问

老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:29

可以
会计宝

杨老师2023-09-02 13:29

借：主营业务成本dai：其他应付款
会计宝

杨老师2023-09-02 13:30

报销给员工后 借：其他应付款dai：银行存款

2023-09-02 13:32匿名提问

之前有估过20万的成本了，是要先把20万的成本冲掉，还是现在拿到多少票可以冲多少呢
会计宝

2023-09-02 13:32匿名提问

平台充值的钱是2000元
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:33

拿多少冲多少

2023-09-02 13:33匿名提问

借：其它应付款——暂估 2000 dai：其它应付款—平台推广充值2000 借：其它应付款—平台推广充值2000（收到发票） dai：其它应付款：员工2000
会计宝

2023-09-02 13:33匿名提问

借：其它应付款——暂估 2000 dai：其它应付款—平台推广充值2000 借：其它应付款—平台推广充值2000（收到发票） dai：其它应付款：员工2000
会计宝

2023-09-02 13:33匿名提问

可以这样子写分录，先冲2000吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:34

可以

2023-09-02 13:35匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:36

不客气

2023-09-02 13:40匿名提问

借：主营业务成本 dai：其他应付款-暂估2000 （暂估成本部分） 借：其他应付款-暂估2000 dai：主营业务成本 （拿到发票，冲掉之前暂估的部分） 借：主营业务成本：2000 dai：其它应付款：平台推广充值2000 借：其它应付款：平台推广充值 dai：其它应付款：员工
会计宝

2023-09-02 13:40匿名提问

老师，之前估的那笔用不用红冲掉呢
会计宝

2023-09-02 13:41匿名提问

是要按照下面这笔分录还是可以直接按照上面那笔分录做就可以呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:41

下面这个，第一个分录不需要做，暂估这一步是之前就做过的
会计宝

杨老师2023-09-02 13:42

下面剩下的分录和上面其实是一样的，只是上面的合并了一下，2个都可以
会计宝

杨老师2023-09-02 13:44

会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:44

画圈的不要做，之前已经做过了
会计宝

杨老师2023-09-02 13:45

打勾的2个一合并，和你上面的分录就一样了，所以2个分录都可以

2023-09-02 13:46匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-02 13:46

不客气
杨老师

杨老师2023-09-02 13:47

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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