员工离职后本月工资已经结清了,但是本月还在持续参保,这个费用由人事部追回,怎么做账务处理?

2023/9/2 13:28:16

员工离职后本月工资已经结清了,但是本月还在持续参保,这个费用由人事部追回,怎么做账务处理?

交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款

追回的时候 借:银行存款 dai:其他应收款

谢谢老师,还有一个问题,公司帮门店代收代付社保,已经付了社保,在8.31号收了几个门店的社保,其余的门店社保9月收回,怎么做账务处理呢

一样挂帐其他应收款,9月收回再冲就可以

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-09-02 13:28匿名提问

员工离职后本月工资已经结清了,但是本月还在持续参保,这个费用由人事部追回,怎么做账务处理?
会计宝
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杨老师2023-09-02 13:31

交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款
会计宝

杨老师2023-09-02 13:31

追回的时候 借:银行存款 dai:其他应收款

2023-09-02 14:45匿名提问

谢谢老师,还有一个问题,公司帮门店代收代付社保,已经付了社保,在8.31号收了几个门店的社保,其余的门店社保9月收回,怎么做账务处理呢
会计宝
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杨老师2023-09-02 14:46

一样挂帐其他应收款,9月收回再冲就可以
会计宝

杨老师2023-09-02 14:46

平台要求单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

2023-09-02 14:48匿名提问

跟上面的分录一样吗
会计宝
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杨老师2023-09-02 14:48

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