M公司上月帮A公司代开发票给B,已做应收帐款分录,本月M收到B的款项,M扣除税点后其余款项打给了A,本月的分录怎么做

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2023/9/4 17:41:51

M公司上月帮A公司代开发票给B,已做应收帐款分录,本月M收到B的款项,M扣除税点后其余款项打给了A,本月的分录怎么做

首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的

M扣除税点后其余款项打给了A,要看MA之间打款的用途是什么

B的钱本来应该打给A,但是M给他开发票后B打给了M,M再还给A

B给M打款是因为他们之间开票了,证明有业务往来。M打款给A要找合理的理由合理的用途

后面A给M开了发票

意思就是转款的时候,AM之间还没有业务往来还没开票,是么。后期会开

是的

那转款时,借 预付账款-A dai 银行存款

如果现在已经收到发票的话怎么做分录呢

如果不考虑增值税,借 相关成本费用 dai 预付账款-A

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-04 17:41匿名提问

M公司上月帮A公司代开发票给B,已做应收帐款分录,本月M收到B的款项,M扣除税点后其余款项打给了A,本月的分录怎么做
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王苗苗老师2023-09-04 17:46

首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的
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王苗苗老师2023-09-04 17:47

M扣除税点后其余款项打给了A,要看MA之间打款的用途是什么

2023-09-05 09:25匿名提问

B的钱本来应该打给A,但是M给他开发票后B打给了M,M再还给A
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王苗苗老师2023-09-05 09:27

B给M打款是因为他们之间开票了,证明有业务往来。M打款给A要找合理的理由合理的用途

2023-09-05 10:06匿名提问

后面A给M开了发票
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王苗苗老师2023-09-05 10:09

意思就是转款的时候,AM之间还没有业务往来还没开票,是么。后期会开

2023-09-05 10:09匿名提问

是的
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王苗苗老师2023-09-05 10:12

那转款时,借 预付账款-A dai 银行存款

2023-09-05 10:13匿名提问

如果现在已经收到发票的话怎么做分录呢
会计宝
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王苗苗老师2023-09-05 10:15

如果不考虑增值税,借 相关成本费用 dai 预付账款-A
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-05 10:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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