事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理

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2023/9/5 11:04:16

退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢

不用

1.如果不再需要缴纳则冲减原计入的费用即可

前面的已经结账了

直接冲不就是负数了吗

可以本月少计提费用吗？

以前结完账了没关系冲减收到款项的当月就可以了

你冲减了可以是负数的，你再计提后，合计数又会变成正数了不影响

还有一个问题退回的金额不大吧？

2000多

一共三个月的

嗯金额不大，可以按照我上述的方法处理。

直接在收到款项的当月冲减费用即可

那收到的钱挂往来吗？

您原来计入管理费用了吗？

业务活动费用

借银行存款 dai 业务活动经费就可以了

前面计提的部分怎么冲平

这个分录就把前面计提的费用冲掉了呢

前期计提借业务活动费用 dai应付职工薪酬

前期计提借业务活动经费 dai 应付职工薪酬交钱时候借应付职工薪酬 dai银行存款

应付职工薪酬一借一dai 本身就已经平了呢

你再收到的退回款项直接冲减业务活动经费就可以了应付职工薪酬本身就是平的

是的是的，晕了

哈哈正常正常

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2023-09-05 11:04匿名提问

事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理

刘淑萍2023-09-05 11:07

退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢

2023-09-05 11:10匿名提问

不用

刘淑萍2023-09-05 11:10

1.如果不再需要缴纳则冲减原计入的费用即可

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