老师，我想问问，我今年2月份开了销项出去，没有进项发票，我当时成本没有结转，7月份给他加进去结转，我发票要9月份才好收到，这个配件是不是要先暂做入库，因为我成本结转了后，账上跟实际的缺了两千多块钱

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2023/9/14 12:16:23

同学，你好，老师端出了点问题，一直登录不进去

这会可以了

你在2月份做暂估，7月份不要单独结转成本。9月份收到发票可以先入库，之后在红冲暂估入账

老师，我也登不上去，现在可以了

可以了

我7月份，做的那个凭证1到6月份，补的，包含在里面了

你现在还可以更改7月份的凭证吧

7月份结转的成本如果错的话，先把那一笔结转的成本删除掉

你补1-6月份的成本或者调整，不用考虑7月份的金额的

如果是2月份那一笔少记了，你可以直接在7月份补记2月份的成本结转借：本年利润 dai：库存商品

或者直接在你7月份结转成本的那一笔那里做修改，修改成借：本年利润 dai：库存商品

就是补的1到6月份的，跟7月份的没关系

那你就把1-6月份的汇总一起看是多结转还是少结转，汇总金额之后统一在7月做一笔调整的分录

如果是少结转了，就做补记借：本年利润 dai：库存商品如果是多结转了。就做相反的分录

对，已经调整了，然后有点两千多的误差，我把那个配件算暂估，账上跟实际的误差九十几块

是按老师教的方法的

差几十元是吗？

有没有找到原因？

哪一个多了哪一个少了？

我看了很多遍，入库也没有问题，出库也都上去了

账上比实际的少了九十几

那是你的账上多了还是实际的库存多了呢？

有没有可能是东西进来，再出去，算了平均价以后会有点误差呢

有可能

金额不大的话，你可以做库存的盘点处理

今早把所有的进项跟销项跟凭证一个个对过去了

如果是实际库存少了，做盘亏处理，如果是实际库存多了，做盘盈处理

借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai：库存商品

借：管理费用等 dai：待处理财产损益

这个是盘亏的处理

借：原材料、库存商品等 dai：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢 2、报经批准后的会计处理盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，盘盈的存货，按规定报经批准后，做如下处理：借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 dai：管理费用

这是盘盈的会计处理

老师，刚才没登录上，老师出错

我看到了，谢谢老师

我可不可以暂时先这个样子，因为我七月份结账，八月份结账了，又误差了几毛钱

8月份有算了平均价

因为我想我这个月给他弄平了，后面结转感觉还是会有误差

可以

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2023-09-14 12:16匿名提问

税务师晓雨2023-09-14 15:32

同学，你好，老师端出了点问题，一直登录不进去

税务师晓雨2023-09-14 15:32

这会可以了

税务师晓雨2023-09-14 15:49

你在2月份做暂估，7月份不要单独结转成本。9月份收到发票可以先入库，之后在红冲暂估入账

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