老师,开了一张这样的发票,账务应该怎么处理,我们做的是农产品这块

2023/9/27 14:08:50

老师,开了一张这样的发票,账务应该怎么处理,我们做的是农产品这块

借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款

老师我们是开出方

这不是你们的主业?

借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

老师,我们主要做农产品购销的

所以我有点不知道这张发票算不算我们主营[大哭]

嗯,那就做其他业务收入

我上面给你的分录

老师 那成本我要怎么结转呢

这个推广活动发生的人工费用或者其他展台之类的材料费用或者流量费用,都可以进成本

确认多少收入结转多少成本?

开票开多少确认多少收入,成本按照实际发生的金额确认

没有发生成本可不结转成本

都是按照实际发生金额确认

但是,后期才有成本费到时候我才结转可以吗?

因为这个月开的票,我肯定得这个月确认收入

这个月可以先预估成本,后面实际又发生的时候冲预估

有点特殊,这是帮县工科局做的推广,先开票过去他们各种申请以后才付款

嗯,没关系,现在先预估成本就可以

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-09-27 14:0830045909

老师,开了一张这样的发票,账务应该怎么处理,我们做的是农产品这块
会计宝

2023-09-27 14:0730045909

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:09

借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款

2023-09-27 14:2730045909

老师我们是开出方
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:27

这不是你们的主业?
会计宝

杨老师2023-09-27 14:28

借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

2023-09-27 14:3330045909

老师,我们主要做农产品购销的
会计宝

2023-09-27 14:3430045909

所以我有点不知道这张发票算不算我们主营[大哭]
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:34

嗯,那就做其他业务收入
会计宝

杨老师2023-09-27 14:34

我上面给你的分录

2023-09-27 14:3930045909

老师 那成本我要怎么结转呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:41

这个推广活动发生的人工费用或者其他展台之类的材料费用或者流量费用,都可以进成本

2023-09-27 14:4130045909

确认多少收入结转多少成本?
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:41

开票开多少确认多少收入,成本按照实际发生的金额确认
会计宝

杨老师2023-09-27 14:41

没有发生成本可不结转成本
会计宝

杨老师2023-09-27 14:42

都是按照实际发生金额确认

2023-09-27 14:4730045909

但是,后期才有成本费到时候我才结转可以吗?
会计宝

2023-09-27 14:4730045909

因为这个月开的票,我肯定得这个月确认收入
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:47

这个月可以先预估成本,后面实际又发生的时候冲预估

2023-09-27 14:4830045909

有点特殊,这是帮县工科局做的推广,先开票过去他们各种申请以后才付款
会计宝
会计宝

杨老师2023-09-27 14:48

嗯,没关系,现在先预估成本就可以

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