我想请教一下，查账征收，但因为成本票还有很多没收到，又开了过多的票出去，这个怎么处理呢。不然所得税很高？有没有哪位老师知道怎么处理

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2023/10/8 12:13:41

季度的时候可以先暂估成本，所得税汇算清缴前取得发票就可以

怎么做会计处理呢老师？

你是销售东西还是提供服务？

就是你的成本票是材料票还是劳务票？

材料票是餐饮行业

老师请问怎么会计怎么处理呢

借：原材料dai：应付账款-暂估借：主营业务成本 dai：原材料等发票来借：应付账款-暂估dai：应付账款

老师汇算清缴的时候又怎么处理呢

你不是只是暂时发票没来吗？汇算前发票来了就做发票来的分录，上面有写，汇算的时候就正常税前扣除，如果汇算的时候发票没来的话，就只能做纳税调整了

哦哦，好的谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-10-08 12:13匿名提问

我想请教一下，查账征收，但因为成本票还有很多没收到，又开了过多的票出去，这个怎么处理呢。不然所得税很高？有没有哪位老师知道怎么处理

杨老师2023-10-08 12:14

季度的时候可以先暂估成本，所得税汇算清缴前取得发票就可以

2023-10-08 12:17匿名提问

怎么做会计处理呢老师？

杨老师2023-10-08 12:18

你是销售东西还是提供服务？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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