请教一,企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 二,2022年年底的的数字为什么对不上帮解释一下

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2023/11/6 11:19:16

请教一,企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 二,2022年年底的的数字为什么对不上帮解释一下

企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表

为什么看不见呢老师 在哪里可以看见

1159141.68是税前利润

这不是22年的么

要区分税前利润和税后利润

账上的所得税费用可以看一下所得税费用明细账,是不是以前年度的所得税也入到当期了

看见的里2022的财务报表和2022年3月分填写的纳税申报的利润是不同的 最终纳税调了减

企业所得税年度汇算清缴时是根据公司的情况纳税调整的

企业所得税年度汇算清缴时是根据公司的情况纳税调整的

应该是2022年1-12月财务报表和纳税申报表是相同的 对吧

是的,季度申报表是根据财务报表填报的

现情况是不是不同

需要怎么修改吗

什么不同

奥 企业所得税之前交多了 没问题 纳税调增 会计账不需要调整 因此没问题 对吧

你是说汇算清缴纳税调整么

对

企业所得税之前交多了 调减没问题 不需要做账 税法纳税调增的金额 会计账不需要调整 因此两项没问题 对吧

看申报表是纳税调增啊

最终不是交了33187.99吗

如果季度预缴时多交了所得税,汇算清缴后需要退税的公司可以申请退税,收到退税款时需要做账务处理

好的老师 税法调增不需要账务处理呗

麻烦再问您一下暂估冲回 有发票就可以吗

纳税调增看是调的什么

业务招待费

这个纳税调增不用做账务处理

谢谢老师

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2023-11-06 11:1984228643

请教一,企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 二,2022年年底的的数字为什么对不上帮解释一下
会计宝

2023-11-06 11:1684228643

会计宝
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2023-11-06 11:1684228643

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patience2023-11-06 11:22

企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表
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2023-11-06 11:2484228643

为什么看不见呢老师 在哪里可以看见
会计宝
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patience2023-11-06 11:24

1159141.68是税前利润

2023-11-06 11:5584228643

会计宝
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会计宝

patience2023-11-06 11:25

会计宝
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patience2023-11-06 11:25

这不是22年的么
会计宝

patience2023-11-06 11:28

要区分税前利润和税后利润
会计宝

patience2023-11-06 11:30

账上的所得税费用可以看一下所得税费用明细账,是不是以前年度的所得税也入到当期了

2023-11-06 11:3084228643

看见的里2022的财务报表和2022年3月分填写的纳税申报的利润是不同的 最终纳税调了减
会计宝

2023-11-06 11:1784228643

会计宝
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patience2023-11-06 11:35

企业所得税年度汇算清缴时是根据公司的情况纳税调整的
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企业所得税年度汇算清缴时是根据公司的情况纳税调整的

2023-11-06 11:3684228643

应该是2022年1-12月财务报表和纳税申报表是相同的 对吧
会计宝
会计宝

patience2023-11-06 11:40

是的,季度申报表是根据财务报表填报的

2023-11-06 11:4484228643

会计宝
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2023-11-06 11:4384228643

现情况是不是不同
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2023-11-06 11:4384228643

需要怎么修改吗
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patience2023-11-06 11:44

什么不同

2023-11-06 11:4684228643

奥 企业所得税之前交多了 没问题 纳税调增 会计账不需要调整 因此没问题 对吧
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你是说汇算清缴纳税调整么

2023-11-06 11:5084228643

对
会计宝

2023-11-06 11:5184228643

企业所得税之前交多了 调减没问题 不需要做账 税法纳税调增的金额 会计账不需要调整 因此两项没问题 对吧
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patience2023-11-06 11:51

看申报表是纳税调增啊

2023-11-06 11:5684228643

最终不是交了33187.99吗
会计宝
会计宝

patience2023-11-06 11:57

如果季度预缴时多交了所得税,汇算清缴后需要退税的公司可以申请退税,收到退税款时需要做账务处理

2023-11-06 12:0284228643

好的老师 税法调增不需要账务处理呗
会计宝

2023-11-06 12:0384228643

麻烦再问您一下暂估冲回 有发票就可以吗
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纳税调增看是调的什么

2023-11-06 15:4884228643

业务招待费
会计宝
会计宝

patience2023-11-06 15:49

这个纳税调增不用做账务处理

2023-11-06 15:4984228643

谢谢老师
会计宝

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2023-11-06 19:0184228643

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patience2023-11-06 19:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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