请教一，企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表二，2022年年底的的数字为什么对不上帮解释一下

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2023/11/6 11:19:16

企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表，需要申报财务报表

为什么看不见呢老师在哪里可以看见

1159141.68是税前利润

这不是22年的么

要区分税前利润和税后利润

账上的所得税费用可以看一下所得税费用明细账，是不是以前年度的所得税也入到当期了

看见的里2022的财务报表和2022年3月分填写的纳税申报的利润是不同的最终纳税调了减

企业所得税年度汇算清缴时是根据公司的情况纳税调整的

应该是2022年1-12月财务报表和纳税申报表是相同的对吧

是的，季度申报表是根据财务报表填报的

现情况是不是不同

需要怎么修改吗

什么不同

奥企业所得税之前交多了没问题纳税调增会计账不需要调整因此没问题对吧

你是说汇算清缴纳税调整么

对

企业所得税之前交多了调减没问题不需要做账税法纳税调增的金额会计账不需要调整因此两项没问题对吧

看申报表是纳税调增啊

最终不是交了33187.99吗

如果季度预缴时多交了所得税，汇算清缴后需要退税的公司可以申请退税，收到退税款时需要做账务处理

好的老师税法调增不需要账务处理呗

麻烦再问您一下暂估冲回有发票就可以吗

纳税调增看是调的什么

业务招待费

这个纳税调增不用做账务处理

谢谢老师

麻烦再问您一下暂估冲回有发票就可以吗

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2023-11-06 11:1984228643

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2023-11-06 11:1684228643

patience2023-11-06 11:22

企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表，需要申报财务报表

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