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你好老师，咨询缴纳增值税的问题？

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2023/11/14 13:35:05

你好老师，咨询缴纳增值税的问题？

先填表1是吗

这些数是哪来的？

这是附表二，上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额

一般进项税额勾选确认成功后，系统里数据会自动跳出来

开票软件月初上报汇总后，附表一的数据一般也是系统里会自动跳出

如果需要申报未开票收入的话，填在附表一“未开具发票”栏次

先填表1？开票软件上的数据是什么数据？

开票数据

不太理解，可以具体说一下吗

之前是不是问过开票汇总统计

是的

表一的开票数据就是当期开票汇总的实际销售额和实际销项税额

表一除了“未开具发票”这一栏需要填，还有需要填的吗

“开具其他发票”这里填什么数据？

“开具其他发票”指的普票

这个是系统自动带出来的是吧

专票和普票数据一般系统会自动带出来

表一除了“未开具发票”这一栏需要填，还有需要填的吗

其他的需要根据公司的实际具体情况来看

表一除了“未开具发票”这一栏需要填，还有需要填的吗

其他的需要根据公司的实际具体情况来看

除了这一栏还填别的吗

表一包含的内容比较多，上面说的是一般情形，其他的需要根据公司的实际具体情况来看

表二需要填写吗

是不是系统自动带出来

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2023-11-14 13:35匿名提问

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会计宝

2023-11-14 13:04匿名提问

会计宝

会计宝

2023-11-14 13:38匿名提问

先填表1是吗

会计宝

2023-11-14 13:38匿名提问

这些数是哪来的？

会计宝

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