各位大神，2022年供应商冲红的发票不小心入账了怎么处理啊？对方已经不再开票了

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2023/11/29 22:01:24

蓝字发票入账没？

发票入了，但是冲的那张金额多蓝票2000.应付账款，对方账号错误了又退款回来！但是退回款的时候我做了：借：银行存款，dai：应付账款！借：应付账款，dai：银行存款

如果确实是供应商把发票冲红了，你们的业务是真实的

那你在申报企业所得税的时候可以纳税调整

现在是你们是对方把款项也退回给你的话，说明这个业务没有发生，你账上需要也需要调减成本费用

我调减了，但还是负数

哪一个科目是负数？

这里错了吗？

你发的这个数据目前来看是应付账款的往来，已经全部平掉了

是的，但是为什么还有余额？

这里错了吗？55号凭证就是去年对方红冲的，但我入账了

余额你看下之前的余额

不一定就是这一笔的余额

10月的时候

我只看你的流水看不出任何问题的哈

你只要告诉我你在购买的时候第一笔分录怎么做，后期和这一笔业务相关的分录怎么处理的

你们账上有余额，哪一个科目有余额

写清楚，我才好给你判断

你给我发的都是一个流水，我也看不到你的分录怎么写的

没办法帮你判断

看流水是看不出问题的

我的意思是这笔负36000的

因为这笔是对方开的负数，实际是不用入账，但之前的同事入账了

如果确定不应该入账，但是入账了，那你原分录红冲

做一笔和以前一模一样的分录，金额用负数记账

之前也是负数的记账，一样的，但是金额多了2000

你不是说这一笔业务不应该记账但是你们实际记账了，如果是不应该记账的话，就是当时怎么做的，现在怎么冲掉

当时记账多少，现在冲减多少

如果金额有差异，说明不单纯的是不应该记账而记账了

你可以把你的业务描述的具体一些，老师也不知道你的业务是什么，当时怎么做的分录，只是根据你的问题描述做出解决思路

你问题描述的和你们的实际不符的话，可能处理思路达不到你想要的结果

同学是不是刚开始从事财务工作，基础有一点差哈

已经冲减掉了

是的，刚开始从事财务工作

那已经冲减掉的话，是冲减的金额不对还是什么原因

需要找到原因才能做出准确的调整分录

是之前的同事原材料重复入账了，不是上面这笔，重复入账的原材料在去年就结完了，但是对额不对

那你找到重复入账的那一笔分录

把分录冲掉

然后结转成本的分录调整

好的，但是跨年了

调整后还要做年度损益调整吗？

看你们使用的十什么的准则

如果是企业会计准则的话调整跨年的涉及到损益科目使用以前年度损益调整

如果是小企业的会计准则，使用利润分配科目

或者也可以直接采用未来适用法

明白了，那我就要做以前年度损益调整

借：以前年度损益调整，dai：生产成本-直接材料

你之前的成本结转分录是借：主营业务成本 dai：生产成本对吧

如果是的话，把主营业务成本换成以前年度损益调整

之后另外再做一笔分录借：利润分配 dai：以前年度损益调整

是的，之前做的是生产成本-直接材料

那根据这个思路调整就可以

好的

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2023-11-29 22:01匿名提问

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Annina老师2023-11-29 22:03

蓝字发票入账没？

2023-11-30 03:15匿名提问

andy老师2023-11-30 09:10

如果确实是供应商把发票冲红了，你们的业务是真实的

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