我们物业公司有1家分公司,11月有报销款9841.49元,12月初分公司自己报销了520元,目前报销款9321.45元。我想问一下会计分录该怎么做?(从11月有报销款,到12月报销款已付)

2023/12/11 15:02:12

我们物业公司有1家分公司,11月有报销款9841.49元,12月初分公司自己报销了520元,目前报销款9321.45元。我想问一下会计分录该怎么做?(从11月有报销款,到12月报销款已付)

分公司是独立核算么

是的

发票是开到我们公司,不是开给分公司

报销款9841.49元是分公司应该承担的么

分公司是刚成立的,项目和分公司在一个地方

项目签合同用的是我们公司名字,不是分公司

报销款9841.49元是总公司承担的

分公司是支付了520元,

对的

总公司,借 相关成本费用 520 dai 其他应付款-分公司 520。分公司,借 其他应收款-总公司 520 dai 银行存款等 520

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2023-12-11 15:02沈嘉琳

我们物业公司有1家分公司,11月有报销款9841.49元,12月初分公司自己报销了520元,目前报销款9321.45元。我想问一下会计分录该怎么做?(从11月有报销款,到12月报销款已付)
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分公司是独立核算么

2023-12-11 15:06沈嘉琳

是的
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2023-12-11 15:07沈嘉琳

发票是开到我们公司,不是开给分公司
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patience2023-12-11 15:07

报销款9841.49元是分公司应该承担的么

2023-12-11 15:07沈嘉琳

分公司是刚成立的,项目和分公司在一个地方
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2023-12-11 15:08沈嘉琳

项目签合同用的是我们公司名字,不是分公司
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patience2023-12-11 15:08

报销款9841.49元是总公司承担的
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patience2023-12-11 15:09

分公司是支付了520元,

2023-12-11 15:09沈嘉琳

对的
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patience2023-12-11 15:10

总公司,借 相关成本费用 520 dai 其他应付款-分公司 520。分公司,借 其他应收款-总公司 520 dai 银行存款等 520

2023-12-11 15:12沈嘉琳

谢谢😊
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