请问12月份马上年底了我要测算第四季度的企业所得税要怎么计算

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2023/12/19 11:17:33

看本年的利润表，然后看本年预缴了多少税额，有没有以前年度未弥补的亏损

利润表看净利润？

具体怎么算

利润表看本年利润，如果没有免税收入和其他的话，第四季度预缴的税额=（本年利润-以前年度未弥补的亏损）*税率-本年已预交的税额

那我12月的报表还没出，我就看11月的本年累计数的净利润吗？

看本年利润

然后预缴税额是不是看申报表里的11月本年累计已交金额

是的

你说的本年利润是利润总额？

是的

然后预缴税额是不是包含所有交过的税费

本年已预交的企业所得税

那这样的话不包含12月的，

我12月要哪些数据加进去

12月的收入和成本费用

也就是说我提前做12月的账，提前出报表预算利润表，然后根据上面的公式计算企业所得税

是吗

是的

以前年度未弥补的亏损，这个数要在哪里看

去年的年报申报表

企业所得税那张？

是的

企业所得税弥补亏损明细表

请教一下，老板同一天开了6-7张的飞机票入账需要什么附件

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-12-19 11:1784677205

请问12月份马上年底了我要测算第四季度的企业所得税要怎么计算

王苗苗老师2023-12-19 11:21

看本年的利润表，然后看本年预缴了多少税额，有没有以前年度未弥补的亏损

2023-12-19 11:2684677205

利润表看净利润？

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具体怎么算

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