老师。帮我调一下帐,我前面的会计,进项税进来多少,销项税进来多少,只是记上了,但没有做结转,然后我也不会结转,目前企业真实的留底税额是5788.93

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2026/6/11 16:03:25

老师。帮我调一下帐,我前面的会计,进项税进来多少,销项税进来多少,只是记上了,但没有做结转,然后我也不会结转,目前企业真实的留底税额是5788.93

借 应交税费-应交增值税销项 3578360.01 dai 应交税费应交增值税进项 3124489.48 应交增值税未交增值税17539.12 应交税费-增值税留抵税额436331.41

还有其他数据吗,结转完后,留底税额不是5788.93

没有其他数据了耶

现在账面结转完后,留底税额能对上吗

现在对不上,需要查找原因了,一个月一个月的结合增值税申报表去核对

留底税额是5788.93,这个是增值税申报表里的留抵数据吗,现在跟账上的余额不一样,需要往前去核对了

好的老师,老师,帮我总结一下,每月来的进项税,开出去的销项税,以及上个月留下的留底税额,应该怎么做分录

如果有进项税的话,进销项税额需要结转到应交税费/应交增值税/转出未交增值税,借 应交税费/应交增值税/销项税额 dai 应交税费/应交增值税进项税额 应交税费/应交增值税/转出未交增值税

如果进项比销项多的话,应交税费/应交增值税/转出未交增值税的余额在借方

建议您先根据进项税额和销项税额的明细账结合增值税申报表核对一下,数据能不能对的上

不客气哦

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2026-06-11 16:03兔老小

老师。帮我调一下帐,我前面的会计,进项税进来多少,销项税进来多少,只是记上了,但没有做结转,然后我也不会结转,目前企业真实的留底税额是5788.93
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2026-06-11 16:35兔老小

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王苗苗老师2026-06-11 16:11

借 应交税费-应交增值税销项 3578360.01 dai 应交税费应交增值税进项 3124489.48 应交增值税未交增值税17539.12 应交税费-增值税留抵税额436331.41
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王苗苗老师2026-06-11 16:12

还有其他数据吗,结转完后,留底税额不是5788.93

2026-06-11 16:29兔老小

没有其他数据了耶
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王苗苗老师2026-06-11 16:35

现在账面结转完后,留底税额能对上吗
会计宝

王苗苗老师2026-06-11 16:37

现在对不上,需要查找原因了,一个月一个月的结合增值税申报表去核对
会计宝

王苗苗老师2026-06-11 16:38

留底税额是5788.93,这个是增值税申报表里的留抵数据吗,现在跟账上的余额不一样,需要往前去核对了

2026-06-11 17:20兔老小

好的老师,老师,帮我总结一下,每月来的进项税,开出去的销项税,以及上个月留下的留底税额,应该怎么做分录
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王苗苗老师2026-06-11 17:25

如果有进项税的话,进销项税额需要结转到应交税费/应交增值税/转出未交增值税,借 应交税费/应交增值税/销项税额 dai 应交税费/应交增值税进项税额 应交税费/应交增值税/转出未交增值税
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王苗苗老师2026-06-11 17:27

如果进项比销项多的话,应交税费/应交增值税/转出未交增值税的余额在借方
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王苗苗老师2026-06-11 17:28

建议您先根据进项税额和销项税额的明细账结合增值税申报表核对一下,数据能不能对的上
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王苗苗老师2026-06-12 09:58

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2026-06-12 09:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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