能请教一下老师小规模纳税人开票超过30万的报税流程吗,这里有点填不明白,上个季度开票收入354689.18,没有未开票收入

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2024/1/4 14:52:24

能请教一下老师小规模纳税人开票超过30万的报税流程吗,这里有点填不明白,上个季度开票收入354689.18,没有未开票收入

开票税率多少?

1%和3%都有吗

百分之1

开的普票填到3,专票填到2

然后减免税申报明细表填一减税项目

那主表就填一个销售额就没了吗,有没有别的需要填的

本期发生,本身应递减,本期实际递减都填354689.18✖️2%

对,减免明细表填完之后,这个数会过到主表中

最终你交税的金额就是354689.18*1%

主表的第一行我忘了他是自动汇总的还是自己填的了,反正他应该是354689.18

你看看,你填完2.3他没有自动计算上的话,就手填上哈

16行和18行不用填吗,主表里

这是算出来的

你上面填上,下面就算出来了

对,我自己填的

16是填上面收入算出来的,18是填减免明细表算出来的

但是都没有带出来呀

都是我自己填的

你填完保存了吗

哪个,主表还是明细表

填数、保存

都是

都保存了呀

正常应该是自动计算的,你这个情况可能是系统的原因,你自己算好填上吧

好的

那附表1还用填吗

有没有这种业务?

类似于劳务派遣之类的,需扣除的

没有不用填

没有劳务派遣

这个表就是差额纳税需要填的

好的

没有就不用填

为什么我主表保存以后一直有这句话呀

一直提示要提取数据重新填写,可是所有的表都提取数据保存完了

你退出重新填吧,我感觉好像就是附表的数不是渡过去引起 的

你填完截图我看一下

你填收入,然后填附表,保存,数据没有出来再填主表的税金数

需要我把16行的和18行的删掉吗

顺便按照这个来

删掉

不对

你等会

我看花了,他提示你的是附加税的表要重新取数

你的增值税主表下面有附加税栏,还是单独的附加税申报

你看一下,把附加税的计税基数(增值税)重新填 一下

填了

重新填了

附加税里就是提取数据自己出来的数,我什么都没有填

那就没有问题

申报就行

他不是错误提示,有可能你填完附加税之后又保存过主表

然后他就会提示

意思是附加税表保存以后不要再保存主表是吗

就是这个原因

系统设定的顺序是增值税-附加税,因为增值税是附加税的计税基数,所以你再返回去,可能就认为你这个数变了,就让你再核对一下

我刚刚把附加表又保存了一遍就没有啦

谢谢老师

不客气

麻烦老师了

不客气哈

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2024-01-04 14:5286110031

能请教一下老师小规模纳税人开票超过30万的报税流程吗,这里有点填不明白,上个季度开票收入354689.18,没有未开票收入
会计宝

2024-01-04 14:2486110031

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 14:52

开票税率多少?
会计宝

杨老师2024-01-04 14:53

1%和3%都有吗

2024-01-04 14:5586110031

百分之1
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 14:55

开的普票填到3,专票填到2
会计宝

杨老师2024-01-04 14:56

然后减免税申报明细表填一减税项目

2024-01-04 14:5686110031

那主表就填一个销售额就没了吗,有没有别的需要填的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 14:57

本期发生,本身应递减,本期实际递减都填354689.18✖️2%
会计宝

杨老师2024-01-04 14:58

对,减免明细表填完之后,这个数会过到主表中
会计宝

杨老师2024-01-04 14:58

最终你交税的金额就是354689.18*1%
会计宝

杨老师2024-01-04 15:01

主表的第一行我忘了他是自动汇总的还是自己填的了,反正他应该是354689.18
会计宝

杨老师2024-01-04 15:01

你看看,你填完2.3他没有自动计算上的话,就手填上哈

2024-01-04 15:1386110031

16行和18行不用填吗,主表里
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:17

这是算出来的
会计宝

杨老师2024-01-04 15:17

你上面填上,下面就算出来了

2024-01-04 15:1786110031

对,我自己填的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:18

16是填上面收入算出来的,18是填减免明细表算出来的

2024-01-04 15:1886110031

但是都没有带出来呀
会计宝

2024-01-04 15:1886110031

都是我自己填的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:19

你填完保存了吗

2024-01-04 15:1986110031

哪个,主表还是明细表
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:19

填数、保存
会计宝

杨老师2024-01-04 15:19

都是

2024-01-04 15:1986110031

都保存了呀
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:21

正常应该是自动计算的,你这个情况可能是系统的原因,你自己算好填上吧

2024-01-04 15:2186110031

好的
会计宝

2024-01-04 15:2186110031

那附表1还用填吗
会计宝

2024-01-04 15:1986110031

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:23

有没有这种业务?
会计宝

杨老师2024-01-04 15:23

类似于劳务派遣之类的,需扣除的
会计宝

杨老师2024-01-04 15:23

没有不用填

2024-01-04 15:2486110031

没有劳务派遣
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:24

这个表就是差额纳税需要填的

2024-01-04 15:2486110031

好的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:24

没有就不用填

2024-01-04 15:2586110031

为什么我主表保存以后一直有这句话呀
会计宝

2024-01-04 15:2386110031

会计宝
会计宝

2024-01-04 15:2586110031

一直提示要提取数据重新填写,可是所有的表都提取数据保存完了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:26

你退出重新填吧,我感觉好像就是附表的数不是渡过去引起 的
会计宝

杨老师2024-01-04 15:26

你填完截图我看一下
会计宝

杨老师2024-01-04 15:26

你填收入,然后填附表,保存,数据没有出来再填主表的税金数

2024-01-04 15:2686110031

需要我把16行的和18行的删掉吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:26

顺便按照这个来
会计宝

杨老师2024-01-04 15:27

删掉
会计宝

杨老师2024-01-04 15:27

不对
会计宝

杨老师2024-01-04 15:27

你等会
会计宝

杨老师2024-01-04 15:27

我看花了,他提示你的是附加税的表要重新取数
会计宝

杨老师2024-01-04 15:28

你的增值税主表下面有附加税栏,还是单独的附加税申报
会计宝

杨老师2024-01-04 15:28

你看一下,把附加税的计税基数(增值税)重新填 一下

2024-01-04 15:3186110031

填了
会计宝

2024-01-04 15:3186110031

重新填了
会计宝

2024-01-04 15:3186110031

附加税里就是提取数据自己出来的数,我什么都没有填
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:32

那就没有问题
会计宝

杨老师2024-01-04 15:32

申报就行
会计宝

杨老师2024-01-04 15:32

他不是错误提示,有可能你填完附加税之后又保存过主表
会计宝

杨老师2024-01-04 15:33

然后他就会提示

2024-01-04 15:3386110031

意思是附加税表保存以后不要再保存主表是吗
会计宝

2024-01-04 15:3486110031

就是这个原因
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:35

系统设定的顺序是增值税-附加税,因为增值税是附加税的计税基数,所以你再返回去,可能就认为你这个数变了,就让你再核对一下

2024-01-04 15:3586110031

我刚刚把附加表又保存了一遍就没有啦
会计宝

2024-01-04 15:3586110031

谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:35

不客气

2024-01-04 15:3586110031

麻烦老师了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-04 15:35

不客气哈
杨老师

杨老师2024-01-04 15:36

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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