我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整

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2024/1/4 17:15:21

我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整

12月份开了100万的发票,确认收入了么

确认了

新开的发票跟原来的发票金额是一样的,变了什么

一样

只是收入提前确认了

本来收入是属于12月份的么

要调整什么报表

合同12月份签的,也开了票,但因为修改了合同,1月份公示,所以发票1月份重开

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,这种情况12月份的报表需要调整吗,1月份的报表应该怎么处理

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,12月的报表需要调整

因为12月份开了票,所以就确认了收入

报表怎么调整

开了票不确认收入怎么做账

不是开了发票就要确认收入,要看有没有达到收入的确认条件的。

我知道,但是不确认收入,怎么做账,我们是数字经济企业

不确认收入报税表没有收入,只有税金

开具了发票,增值税纳税义务发生了,是需要核算增值税的,借 应收账款 dai 应交税费-应交增值税销项

dai方走哪个科目

老师

只做税金的分录?

款项收了么

如果款项没收,也没达到收入的确认条件,账上不用入收入,只核算增值税。

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整

如果还没有年结,可以反结账回去,填12月的账

修改12月的账

好的,谢谢

不客气

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2024-01-04 17:1532000947

我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:23

12月份开了100万的发票,确认收入了么
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2024-01-04 17:2632000947

确认了
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:32

新开的发票跟原来的发票金额是一样的,变了什么

2024-01-04 17:3232000947

一样
会计宝

2024-01-04 17:3332000947

只是收入提前确认了
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:33

本来收入是属于12月份的么
会计宝

patience2024-01-04 17:34

要调整什么报表

2024-01-04 17:3532000947

合同12月份签的,也开了票,但因为修改了合同,1月份公示,所以发票1月份重开
会计宝

2024-01-04 17:3832000947

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,这种情况12月份的报表需要调整吗,1月份的报表应该怎么处理
会计宝
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patience2024-01-04 17:42

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,12月的报表需要调整

2024-01-04 17:4632000947

因为12月份开了票,所以就确认了收入
会计宝

2024-01-04 17:4732000947

报表怎么调整
会计宝

2024-01-04 17:4732000947

开了票不确认收入怎么做账
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:53

不是开了发票就要确认收入,要看有没有达到收入的确认条件的。

2024-01-04 17:5432000947

我知道,但是不确认收入,怎么做账,我们是数字经济企业
会计宝

2024-01-04 17:5632000947

不确认收入报税表没有收入,只有税金
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:58

开具了发票,增值税纳税义务发生了,是需要核算增值税的,借 应收账款 dai 应交税费-应交增值税销项

2024-01-04 18:0632000947

dai方走哪个科目
会计宝

2024-01-04 18:0632000947

老师
会计宝

2024-01-04 18:0732000947

只做税金的分录?
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 18:11

款项收了么
会计宝

patience2024-01-04 18:12

如果款项没收,也没达到收入的确认条件,账上不用入收入,只核算增值税。

2024-01-04 18:3932000947

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整
会计宝

2024-01-04 18:3932000947

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 20:43

如果还没有年结,可以反结账回去,填12月的账
会计宝

patience2024-01-04 20:44

修改12月的账

2024-01-04 20:4632000947

好的,谢谢
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 20:52

不客气
patience

patience2024-01-04 20:53

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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