我们公司之前的社保计提多了，去年12月份开始社保当月扣当月的，所以要把多计提的调平，但是领导不让直接冲，领导让人事调12月份的工资表，从代扣调到实发。之前没操作过，想问下老师，这个具体要怎么操作啊？

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2024/1/9 15:05:24

社保计提的是公司部分

是公司承担部分多计提了么

我表达错了，之前的个人部分是挂在其他应付款里的，就是想调平这个账户

在实际缴纳社保的时候，会涉及到其他应付款-个人部分

现在是个人部分多算了么

是的，老师

现在领导是什么意思，是按错的算么

领导说不能冲，让我调工资表，从代扣调整到实发，下月工资实发时把上个月的工资冲掉，以实际入账，原话是这么说的

意思是把多扣除的个人部分，等发12月的工资时，一起补发么

现在其他应付款是有借方余额还是dai方余额

有个情况是这样的的，老师，我们公司去年刚成立的，社保是上个月把之前月份的一起扣除的，所以我们之前的社保个人扣除部分其实也是预估的

dai方，老师

首先个人社保部分是需要计算的

计提社保，借管理费用等公司部分 dai应付职工薪酬-社保缴纳社保，借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人部分 dai 银行存款下月发放工资时，不考虑个税，借应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分银行存款

如果是之前发工资时多扣除了个人部分的，可以补发给员工，领导的意思应该是把补发的部分做到工资表里，等发工资的时候一起发。

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2024-01-09 15:05匿名提问

patience2024-01-09 15:08

社保计提的是公司部分

patience2024-01-09 15:09

是公司承担部分多计提了么

2024-01-09 15:10匿名提问

我表达错了，之前的个人部分是挂在其他应付款里的，就是想调平这个账户

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