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核定个体户如何申报

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2024/1/12 12:11:15

核定个体户如何申报

老师我当月开了20958.42的普票

核定征收是9w一个月

有超过你们核定的金额吗？

如果没有超过你们核定的金额，系统会自动申报

没有

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报，叫我申报

没有就不需要上报，个税系统会自动上报

增值税你要填

增值税，你要填在第11栏

把开具不含税的金额填在11栏

哪这样就可以了吗

是的，没有产生税额，然后就可以提交申报

好的我操作一下

好了谢谢

不对

稍等

好的

老师

你们是核定的个体工商户，你看15栏上已经有金额了，那么对应的其他金额就不需要填写？

不用填吗

就都是零吗

是的

好

我填了零还是这样的情况

哪有是这样的情况

老师还在吗

你好，我想问一下，你这个申报表，他第15栏的数据，他是系统带出来的吗？

你上面说你核定一个月是九万，对不

还有根据上面提示，你有填了那个减免税申报表了吗？

15行数据系统带的

对，一个月九万减免税申报表没填

减免申报表需要怎么填呢？

减免税申报表不需要填

正常像你这个核定，有核定金额了，直接零申报就好了

因为你都没有超过这个核定的金额，所以不需要去填写

但是我有开票嘞，两万多的票嘞

是啊，你有开两万多，而且是开的是普票，但是你这普票的金额没有超过你的核定金额

正常0申报即可

我再申报看一下

你再看一下，然后申报，看看系统还会不会提示比对不通过？

第一行不通过，是因为有个减免税的表，你能给我看一下吗？

还是不通过嘞

我帮你转给其他老师看下

好

老师在不

在，稍等，我看一下哈

好

老师有点着急今天得报完

你好，我刚才找了另外一家个体户来看，你先点击你的电子税务局，我要办税__核定管理__然后点击，定期定额终止这一行，看看会提示什么？

你点击一下定期定额申请终止这个按钮，看看他有没有提示什么信息？

如果你这个界面可以点进去，那说明你就是核定征收的，不需要去申报增值税

那如果你点击的这个定期定额申请终止，这个按钮是点不进去的，那你才要去做增值税申报

好玩去看一下

你稍等一小

这可能要等到两点钟

要不加个v

我到时候方便联系

老师您看可以不

好的，没事，你等一下，点击进去看看能不能点进去，如果能点进去，你就不用去申报增值税

好

我两点钟尝试报一下

可以点进去

那你们是核定征收的，没超过核定额的，那个增值税，就不需要申报了

但是专管员要申报呢

说我们没有申报

可是你这种情况是不需要申报，你可以再打电话跟你们专管员沟通一下，说你们是核定征收的

好的

谢谢老师

季度实际销售额小于核定销售额，且核定销售额未超过30万。答：按照实际销售额与核定销售额孰高原则，该种情况属于核定销售额高，将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。

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2024-01-12 12:1199918382

核定个体户如何申报
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

老师我当月开了20958.42的普票
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

核定征收是9w一个月
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

有超过你们核定的金额吗？
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

如果没有超过你们核定的金额，系统会自动申报

2024-01-12 12:1599918382

没有
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报，叫我申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

没有就不需要上报，个税系统会自动上报
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

增值税你要填
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

增值税，你要填在第11栏
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

把开具不含税的金额填在11栏

2024-01-12 12:5799918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1799918382

哪这样就可以了吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:17

是的，没有产生税额，然后就可以提交申报

2024-01-12 12:1799918382

好的我操作一下
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

好了谢谢
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

不对
会计宝

2024-01-12 12:3099918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:18

稍等

2024-01-12 12:1999918382

好的
会计宝

2024-01-12 12:2199918382

老师
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:21

你们是核定的个体工商户，你看15栏上已经有金额了，那么对应的其他金额就不需要填写？

2024-01-12 12:2199918382

不用填吗
会计宝

2024-01-12 12:2299918382

就都是零吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:22

是的

2024-01-12 12:2299918382

好
会计宝

2024-01-12 12:0499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2399918382

我填了零还是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:5499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2599918382

哪有是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:2699918382

老师还在吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你好，我想问一下，你这个申报表，他第15栏的数据，他是系统带出来的吗？
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你上面说你核定一个月是九万，对不
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:31

还有根据上面提示，你有填了那个减免税申报表了吗？

2024-01-12 12:3499918382

15行数据系统带的
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

对，一个月九万减免税申报表没填
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

减免申报表需要怎么填呢？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

减免税申报表不需要填

2024-01-12 12:2199918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

正常像你这个核定，有核定金额了，直接零申报就好了
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

因为你都没有超过这个核定的金额，所以不需要去填写

2024-01-12 12:3699918382

但是我有开票嘞，两万多的票嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

是啊，你有开两万多，而且是开的是普票，但是你这普票的金额没有超过你的核定金额
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

正常0申报即可

2024-01-12 12:3799918382

我再申报看一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:37

你再看一下，然后申报，看看系统还会不会提示比对不通过？

2024-01-12 12:3899918382

第一行不通过，是因为有个减免税的表，你能给我看一下吗？
会计宝

2024-01-12 12:3699918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:3899918382

还是不通过嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:41

我帮你转给其他老师看下

2024-01-12 12:4599918382

好
会计宝

2024-01-12 12:4799918382

老师在不
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 12:48

在，稍等，我看一下哈

2024-01-12 12:5099918382

好
会计宝

2024-01-12 12:5499918382

老师有点着急今天得报完
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:15

你好，我刚才找了另外一家个体户来看，你先点击你的电子税务局，我要办税__核定管理__然后点击，定期定额终止这一行，看看会提示什么？
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

你点击一下定期定额申请终止这个按钮，看看他有没有提示什么信息？
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

如果你这个界面可以点进去，那说明你就是核定征收的，不需要去申报增值税
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:17

那如果你点击的这个定期定额申请终止，这个按钮是点不进去的，那你才要去做增值税申报

2024-01-12 13:1999918382

好玩去看一下
会计宝

2024-01-12 13:2099918382

你稍等一小
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

这可能要等到两点钟
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

要不加个v
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

我到时候方便联系
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

老师您看可以不
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:21

好的，没事，你等一下，点击进去看看能不能点进去，如果能点进去，你就不用去申报增值税

2024-01-12 13:2299918382

好
会计宝

2024-01-12 13:2299918382

我两点钟尝试报一下
会计宝

2024-01-12 14:0299918382

可以点进去
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:03

那你们是核定征收的，没超过核定额的，那个增值税，就不需要申报了

2024-01-12 14:0399918382

但是专管员要申报呢
会计宝

2024-01-12 14:0499918382

说我们没有申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:04

可是你这种情况是不需要申报，你可以再打电话跟你们专管员沟通一下，说你们是核定征收的

2024-01-12 14:0999918382

好的
会计宝

2024-01-12 14:1099918382

谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2024-01-13 08:57

季度实际销售额小于核定销售额，且核定销售额未超过30万。答：按照实际销售额与核定销售额孰高原则，该种情况属于核定销售额高，将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。
官方回复

官方回复2024-01-13 08:58

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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