核定个体户如何申报

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2024/1/12 12:11:15

核定个体户如何申报

老师我当月开了20958.42的普票

核定征收是9w一个月

有超过你们核定的金额吗?

如果没有超过你们核定的金额,系统会自动申报

没有

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报,叫我申报

没有就不需要上报,个税系统会自动上报

增值税你要填

增值税,你要填在第11栏

把开具不含税的金额填在11栏

哪这样就可以了吗

是的,没有产生税额,然后就可以提交申报

好的我操作一下

好了谢谢

不对

稍等

好的

老师

你们是核定的个体工商户,你看15栏上已经有金额了,那么对应的其他金额就不需要填写?

不用填吗

就都是零吗

是的

好

我填了零还是这样的情况

哪有是这样的情况

老师还在吗

你好,我想问一下,你这个申报表,他第15栏的数据,他是系统带出来的吗?

你上面说你核定一个月是九万,对不

还有根据上面提示,你有填了那个减免税申报表了吗?

15行数据系统带的

对,一个月九万减免税申报表没填

减免申报表需要怎么填呢?

减免税申报表不需要填

正常像你这个核定,有核定金额了,直接零申报就好了

因为你都没有超过这个核定的金额,所以不需要去填写

但是我有开票嘞,两万多的票嘞

是啊,你有开两万多,而且是开的是普票,但是你这普票的金额没有超过你的核定金额

正常0申报即可

我再申报看一下

你再看一下,然后申报,看看系统还会不会提示比对不通过?

第一行不通过,是因为有个减免税的表,你能给我看一下吗?

还是不通过嘞

我帮你转给其他老师看下

好

老师在不

在,稍等,我看一下哈

好

老师有点着急今天得报完

你好,我刚才找了另外一家个体户来看,你先点击你的电子税务局,我要办税__核定管理__然后点击,定期定额终止这一行,看看会提示什么?

你点击一下定期定额申请终止这个按钮,看看他有没有提示什么信息?

如果你这个界面可以点进去,那说明你就是核定征收的,不需要去申报增值税

那如果你点击的这个定期定额申请终止,这个按钮是点不进去的,那你才要去做增值税申报

好玩去看一下

你稍等一小

这可能要等到两点钟

要不加个v

我到时候方便联系

老师您看可以不

好的,没事,你等一下,点击进去看看能不能点进去,如果能点进去,你就不用去申报增值税

好

我两点钟尝试报一下

可以点进去

那你们是核定征收的,没超过核定额的,那个增值税,就不需要申报了

但是专管员要申报呢

说我们没有申报

可是你这种情况是不需要申报,你可以再打电话跟你们专管员沟通一下,说你们是核定征收的

好的

谢谢老师

季度实际销售额小于核定销售额,且核定销售额未超过30万。答:按照实际销售额与核定销售额孰高原则,该种情况属于核定销售额高,将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-12 12:1199918382

核定个体户如何申报
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

老师我当月开了20958.42的普票
会计宝

2024-01-12 12:1499918382

核定征收是9w一个月
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

有超过你们核定的金额吗?
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会计宝

tammy老师2024-01-12 12:14

如果没有超过你们核定的金额,系统会自动申报

2024-01-12 12:1599918382

没有
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1599918382

他不会自动申报税务局。刚打电话说没申报,叫我申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

没有就不需要上报,个税系统会自动上报
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:15

增值税你要填
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

增值税,你要填在第11栏
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:16

把开具不含税的金额填在11栏

2024-01-12 12:5799918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:1799918382

哪这样就可以了吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:17

是的,没有产生税额,然后就可以提交申报

2024-01-12 12:1799918382

好的我操作一下
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

好了谢谢
会计宝

2024-01-12 12:1899918382

不对
会计宝

2024-01-12 12:3099918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:18

稍等

2024-01-12 12:1999918382

好的
会计宝

2024-01-12 12:2199918382

老师
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:21

你们是核定的个体工商户,你看15栏上已经有金额了,那么对应的其他金额就不需要填写?

2024-01-12 12:2199918382

不用填吗
会计宝

2024-01-12 12:2299918382

就都是零吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:22

是的

2024-01-12 12:2299918382

好
会计宝

2024-01-12 12:0499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2399918382

我填了零还是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:5499918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:2599918382

哪有是这样的情况
会计宝

2024-01-12 12:2699918382

老师还在吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你好,我想问一下,你这个申报表,他第15栏的数据,他是系统带出来的吗?
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:30

你上面说你核定一个月是九万,对不
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:31

还有根据上面提示,你有填了那个减免税申报表了吗?

2024-01-12 12:3499918382

15行数据系统带的
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

对,一个月九万减免税申报表没填
会计宝

2024-01-12 12:3499918382

减免申报表需要怎么填呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

减免税申报表不需要填

2024-01-12 12:2199918382

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:35

正常像你这个核定,有核定金额了,直接零申报就好了
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

因为你都没有超过这个核定的金额,所以不需要去填写

2024-01-12 12:3699918382

但是我有开票嘞,两万多的票嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

是啊,你有开两万多,而且是开的是普票,但是你这普票的金额没有超过你的核定金额
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:36

正常0申报即可

2024-01-12 12:3799918382

我再申报看一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:37

你再看一下,然后申报,看看系统还会不会提示比对不通过?

2024-01-12 12:3899918382

第一行不通过,是因为有个减免税的表,你能给我看一下吗?
会计宝

2024-01-12 12:3699918382

会计宝
会计宝

2024-01-12 12:3899918382

还是不通过嘞
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 12:41

我帮你转给其他老师看下

2024-01-12 12:4599918382

好
会计宝

2024-01-12 12:4799918382

老师在不
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-12 12:48

在,稍等,我看一下哈

2024-01-12 12:5099918382

好
会计宝

2024-01-12 12:5499918382

老师有点着急今天得报完
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:15

你好,我刚才找了另外一家个体户来看,你先点击你的电子税务局,我要办税__核定管理__然后点击,定期定额终止这一行,看看会提示什么?
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

你点击一下定期定额申请终止这个按钮,看看他有没有提示什么信息?
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:16

如果你这个界面可以点进去,那说明你就是核定征收的,不需要去申报增值税
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:17

那如果你点击的这个定期定额申请终止,这个按钮是点不进去的,那你才要去做增值税申报

2024-01-12 13:1999918382

好玩去看一下
会计宝

2024-01-12 13:2099918382

你稍等一小
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

这可能要等到两点钟
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

要不加个v
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

我到时候方便联系
会计宝

2024-01-12 13:2199918382

老师您看可以不
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 13:21

好的,没事,你等一下,点击进去看看能不能点进去,如果能点进去,你就不用去申报增值税

2024-01-12 13:2299918382

好
会计宝

2024-01-12 13:2299918382

我两点钟尝试报一下
会计宝

2024-01-12 14:0299918382

可以点进去
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:03

那你们是核定征收的,没超过核定额的,那个增值税,就不需要申报了

2024-01-12 14:0399918382

但是专管员要申报呢
会计宝

2024-01-12 14:0499918382

说我们没有申报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 14:04

可是你这种情况是不需要申报,你可以再打电话跟你们专管员沟通一下,说你们是核定征收的

2024-01-12 14:0999918382

好的
会计宝

2024-01-12 14:1099918382

谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2024-01-13 08:57

季度实际销售额小于核定销售额,且核定销售额未超过30万。答:按照实际销售额与核定销售额孰高原则,该种情况属于核定销售额高,将核定销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“未达起征点销售额”栏次申报即可。
官方回复

官方回复2024-01-13 08:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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