小规模纳税人开票收入填在3,未开票收入填在1吧

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2024/1/15 9:02:17

小规模纳税人开票收入填在3,未开票收入填在1吧

是的,1填开票收入和不开票收入的合计数

点开1,是这样

我们开的1%的发票,是吧开票加未开票填在1%那里吧

是的

我填错了,把开票未开票都填在3吧,是需要做更正申报吧

填在3申报不上啊

填在了3%

?

不是,填在第三行了

其他增值税发票不含税销售额

填在第三行申报不了啊

提交比对会不通过

没有提交比对的按钮呢

反正我上周申报提交上去了,税也缴了

不提交申报的会自己提示

你把未开票收入也填在了3行,然后申报成功了?

是呀

我之前不知道未开票收入填在1行

我需要点发票信息提取吗

有点奇怪,理论上过不去

申报之前点信息提取,可以把开票信息直接提取报报表上

报完了就没有必要点了

我之前申报的时候没点发票提取

你这个月的,我感觉如果税没有问题,也没有必要更正,最后一个月的了,也不影响下一年度的

下一年度按正确的填

没事,这个不是必要要点的,有的时候不点数也能带出来,或者自己填上都行

我是自己填的

嗯,以后可以点一下,自己带出来

这里是提交比对吗

不是,是最后你提交申报的时候,系统会自动配比你申报的开票收入和开票系统中的开票收入金额

比对一致才会申报成功

就是点申报的时候系统会出来哈

对

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-15 09:0257036219

小规模纳税人开票收入填在3,未开票收入填在1吧
会计宝

2024-01-15 09:2357036219

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:02

是的,1填开票收入和不开票收入的合计数
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2024-01-15 09:4757036219

会计宝
会计宝

2024-01-15 09:0457036219

点开1,是这样
会计宝

2024-01-15 09:0457036219

我们开的1%的发票,是吧开票加未开票填在1%那里吧
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:04

是的

2024-01-15 09:0557036219

我填错了,把开票未开票都填在3吧,是需要做更正申报吧
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:06

填在3申报不上啊
会计宝

杨老师2024-01-15 09:06

填在了3%
会计宝

杨老师2024-01-15 09:06

?

2024-01-15 09:0857036219

不是,填在第三行了
会计宝

2024-01-15 09:0957036219

其他增值税发票不含税销售额
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:09

填在第三行申报不了啊
会计宝

杨老师2024-01-15 09:09

提交比对会不通过

2024-01-15 09:3257036219

会计宝
会计宝

2024-01-15 09:1257036219

没有提交比对的按钮呢
会计宝

2024-01-15 09:1357036219

反正我上周申报提交上去了,税也缴了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:13

不提交申报的会自己提示
会计宝

杨老师2024-01-15 09:13

你把未开票收入也填在了3行,然后申报成功了?

2024-01-15 09:1457036219

是呀
会计宝

2024-01-15 09:1557036219

我之前不知道未开票收入填在1行
会计宝

2024-01-15 09:1657036219

我需要点发票信息提取吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:17

有点奇怪,理论上过不去
会计宝

杨老师2024-01-15 09:18

申报之前点信息提取,可以把开票信息直接提取报报表上
会计宝

杨老师2024-01-15 09:18

报完了就没有必要点了

2024-01-15 09:1957036219

我之前申报的时候没点发票提取
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:19

你这个月的,我感觉如果税没有问题,也没有必要更正,最后一个月的了,也不影响下一年度的
会计宝

杨老师2024-01-15 09:19

下一年度按正确的填
会计宝

杨老师2024-01-15 09:19

没事,这个不是必要要点的,有的时候不点数也能带出来,或者自己填上都行

2024-01-15 09:2057036219

我是自己填的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:20

嗯,以后可以点一下,自己带出来

2024-01-15 09:0257036219

会计宝
会计宝

2024-01-15 09:2257036219

这里是提交比对吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:23

不是,是最后你提交申报的时候,系统会自动配比你申报的开票收入和开票系统中的开票收入金额
会计宝

杨老师2024-01-15 09:23

比对一致才会申报成功

2024-01-15 09:2457036219

就是点申报的时候系统会出来哈
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 09:24

对
杨老师

杨老师2024-01-15 09:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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