小规模纳税人开票收入填在3，未开票收入填在1吧

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2024/1/15 9:02:17

是的，1填开票收入和不开票收入的合计数

点开1，是这样

我们开的1%的发票，是吧开票加未开票填在1%那里吧

是的

我填错了，把开票未开票都填在3吧，是需要做更正申报吧

填在3申报不上啊

填在了3%

不是，填在第三行了

其他增值税发票不含税销售额

填在第三行申报不了啊

提交比对会不通过

没有提交比对的按钮呢

反正我上周申报提交上去了，税也缴了

不提交申报的会自己提示

你把未开票收入也填在了3行，然后申报成功了？

是呀

我之前不知道未开票收入填在1行

我需要点发票信息提取吗

有点奇怪，理论上过不去

申报之前点信息提取，可以把开票信息直接提取报报表上

报完了就没有必要点了

我之前申报的时候没点发票提取

你这个月的，我感觉如果税没有问题，也没有必要更正，最后一个月的了，也不影响下一年度的

下一年度按正确的填

没事，这个不是必要要点的，有的时候不点数也能带出来，或者自己填上都行

我是自己填的

嗯，以后可以点一下，自己带出来

这里是提交比对吗

不是，是最后你提交申报的时候，系统会自动配比你申报的开票收入和开票系统中的开票收入金额

比对一致才会申报成功

就是点申报的时候系统会出来哈

对

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-01-15 09:0257036219

小规模纳税人开票收入填在3，未开票收入填在1吧

2024-01-15 09:2357036219

杨老师2024-01-15 09:02

是的，1填开票收入和不开票收入的合计数

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