企业递延所得税资产及递延所得税负债不得以抵销后的净额列示这个会计附注表怎么填列

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2024/2/28 11:26:02

递延所得税资产和递延所得税负债应当分别作为非流动资产和非流动负债在资产负债表中列示。

所得税费用应当在利润表中单独列示。

怎么填

这个数怎么得出来的

？

？？

114181.52*0.25=28545.38

那可抵扣那个数在哪看

暂时性差异那个数怎么出来的

上面写的是资产减值准备

看你账上计提的减值准备的金额是不是这个金额

税法不认可减值

好，我去看下

我看报表上的资产减值损失是没有数字的

那你问下出具这个报表的负责人

资产减值损失属于损益类的科目，期末是没有余额的

最好是问负责人

确定好

好

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2024-02-28 11:26匿名提问

企业递延所得税资产及递延所得税负债不得以抵销后的净额列示这个会计附注表怎么填列

税务师晓雨2024-02-28 11:41

递延所得税资产和递延所得税负债应当分别作为非流动资产和非流动负债在资产负债表中列示。

税务师晓雨2024-02-28 11:42

所得税费用应当在利润表中单独列示。

2024-02-28 12:20匿名提问

怎么填

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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