小规模计提和发放工资的时候都是记的总数，发放用的其他应付款，但是半年后老板给我对公账户，工资是分人头发放的。还有几笔上个季度的收入。。怎么补银行账呀？

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2024/3/11 20:44:02

银行账按照流水补就好了，如果金额小就全部做到今年，金额大的话通过未分配利润调整一下

银行发放工资是一起的哦，可是我账上工资已经用其他应付款发了，如果冲其他应付款，那银行上面写的又是员工的名字，这样会不会不好呀？？？

意思是收入那几笔可以补到第四季度对吗？？？十来万，做到14年也没问题吗？

未分配利润咋调啊？？

银行发放工资是一起的哦，可是我账上工资已经用其他应付款发了，如果冲其他应付款，那银行上面写的又是员工的名字，这样会不会不好呀？？？回复：如果是这样可以把之前的分录当成错账，在24年做负数分录，然后再根据银行做一个正确发放工资分录就好

其他的几笔十几万都是收入吗？如果是客户回款就直接做到24年也可以，只是这样23年底就会存在企业日记账账面和银行余额存在差异，在23年年底需要编制一个余额调节表

好的，谢谢老师

如果是支出的话，只涉及到付款不涉及到发票不需要走未分配利润，直接据实补记收支即可

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2024-03-11 20:44匿名提问

燕子老师2024-03-11 20:48

银行账按照流水补就好了，如果金额小就全部做到今年，金额大的话通过未分配利润调整一下

2024-03-11 20:53匿名提问

银行发放工资是一起的哦，可是我账上工资已经用其他应付款发了，如果冲其他应付款，那银行上面写的又是员工的名字，这样会不会不好呀？？？

2024-03-11 20:54匿名提问

意思是收入那几笔可以补到第四季度对吗？？？十来万，做到14年也没问题吗？

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