未开票收入月底需要结转吗

2024/3/13 15:32:23

未开票收入月底需要结转吗

未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目

我一月底未开票收入余额71287.14,为什么结转只有79207.93呢,余额-7920.79了

这是啥原因呢

你是用的系统结转的吗?损益类科目月末结转余额为0

对,系统结转的

不能用系统吗

一般系统自动结转不会出错?你的未开票收入一级科目是什么?

主营业务收入呀

那就奇怪了,我帮你转单给其他老师看下

你的未开票收入是这个月新增加的科目吗

新增加的科目要设置一下月末结转科目

不然不会结转

是年后新增加的科目,但是我刚刚结转了一下,又可以了,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-03-13 15:3286110031

未开票收入月底需要结转吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-13 15:33

未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目

2024-03-13 15:3886110031

我一月底未开票收入余额71287.14,为什么结转只有79207.93呢,余额-7920.79了
会计宝

2024-03-13 15:3886110031

这是啥原因呢
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-13 15:42

你是用的系统结转的吗?损益类科目月末结转余额为0

2024-03-13 15:4786110031

对,系统结转的
会计宝

2024-03-13 15:4786110031

不能用系统吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-13 15:47

一般系统自动结转不会出错?你的未开票收入一级科目是什么?

2024-03-13 15:5086110031

主营业务收入呀
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-13 15:51

那就奇怪了,我帮你转单给其他老师看下
会计宝

杨老师2024-03-13 15:52

你的未开票收入是这个月新增加的科目吗
会计宝

杨老师2024-03-13 15:53

新增加的科目要设置一下月末结转科目
会计宝

杨老师2024-03-13 15:53

不然不会结转

2024-03-13 15:5886110031

是年后新增加的科目,但是我刚刚结转了一下,又可以了,谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-03-13 15:58

不客气

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