什么叫据实扣除啊？是扣应纳税所得额吗？还是应纳税所得额乘比例，再扣

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2024/3/19 14:33:36

同学你好，具体是什么业务据实扣除呢

社保

我是公司

就是按照公司承担的实际金额全额扣除就可以

这个咋填啊？是应纳税所得额减去这个数，再乘税率，等于应纳税额？

是的呢，在应纳税所得额中扣除，然后再乘税率

这个填表填哪里？

账载金额就是计提的公司部分吗？实际发生额填啥？税收金额填什么？

你是在填汇算清缴的表吗

对，这个据实扣除的社保不知道怎么弄

截图我看看呢

社保部分不是季度报税的时候都会正常扣除吗，你有需要调整的部分？

如果没有要调整的，账载金额和实际金额就是一致的

可是账载金额就是计提的啊，计提不是一般都多点吗？

税收金额么

这个没关系，因为次月都会冲掉的

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2024-03-19 14:33而止

什么叫据实扣除啊？是扣应纳税所得额吗？还是应纳税所得额乘比例，再扣

西贝老师2024-03-19 14:35

同学你好，具体是什么业务据实扣除呢

2024-03-19 14:38而止

社保

2024-03-19 14:38而止

我是公司

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