我们公司欠供应商不含税金额一共是287812.00;公户转账给供应商一共是284933.88。老板和供应商口头约定的优惠金额按10万元330元的比例扣除;之前已经按了1%的比例扣除了2878.00;供应商开了13个点专票,价税合计金额是284933.88。老板又口头和对方约定发票税款承担12个点税钱。请问怎么计算补对方多少差价合适呢。

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2026/8/12 17:20:47

我们公司欠供应商不含税金额一共是287812.00;公户转账给供应商一共是284933.88。老板和供应商口头约定的优惠金额按10万元330元的比例扣除;之前已经按了1%的比例扣除了2878.00;供应商开了13个点专票,价税合计金额是284933.88。老板又口头和对方约定发票税款承担12个点税钱。请问怎么计算补对方多少差价合适呢。

我看下,

如果你们老板自己原因承担12%的税额那就是32780*0.12=3933.6元 如果要扣掉之前扣除的2878 那就3933.6-2878=1055.6元

自己愿意,

老师,供应商是这样算的。我截图给你看,就是不太理解供应商的计算逻辑。

按照这个说法是的

这就看你们具体怎么约定,是按照价格算还是按照税额计算

他们按照不含税价计算的

老师能把对方计算思路清晰点讲我听吗

不太理解呢

他们按照金额计算的,也没有问题,所以还是要和老板确认,是承担金额的12%还是税额的12%

老板跟我们承担是税额,按照这个你怎么计算的

老师,你没有解答我的疑惑好吗

这两种计算方式差别在于是金额还是税额

但是你们支付的款项里已经包括了税额,所以我觉得还是我们计算比较合理

老师,你算的税额不对吧。

32780的税我们承担12%,对方承担1%

不应该是发票不含税金额乘以0.12吗,252153.88*0.12=30258.4656

你的回答让我感觉说了当没说

你们这样计算就是不含税金额承担了12的税

供应商就是含税金额承担了12

我计算的单纯的税额的12

你说老板口头约定发票税款承担12就是要交多少税然后自己承担12对方承担1

所以异议在这里,

不含税金额287812,已经转账给供应商284933.88了,这个是不含税金额,但是对方开的票是按含税总金额284933.88开具的,如果另外在补税点的话,需要对方按不含税金额284933.88重新开具发票,然后承担12个点的税费,也就是284933.88*12%=34192.0656

我们后台审核老师认为这样解释比较合理

原不含税价是287812,优惠是10万330的比例扣除,算了一下优惠是949,需另外补2878-950=1928,实际不含税价是284933.88+1928=286861.88

然后按正常的税率开票金额应该是286861.88*1.13=324153.9244,公司只承担12个税点也就是286861.88*0.12=34423.4256

公司需另外补1928+34423.42=36351.4256

老师,这笔交易老板本来只想付那个不含税金额287812;昨天付款老板让我按1%的比例扣减了付款金额2872,结果就支付给对方284933.88。然后今天上班对方让补差额。

所以从具体的业务分析的话就是需要不需要承担这部分的税额

因为开票金额只能按银行流水开发票,就是价税合计284933.88;可对方只想承担这1%的税款,所以就有了计算补对方多扣减的优惠金额和开具发票所产生的税款。

所以需要双方再沟通,口头约定有异议

所以对方计算的也没有问题

你能从对方计算补的差额里推理下对方是怎么计算的吗

逻辑思维

他是不是附加了增值税以外的税来计算的,老板让我算,我只是出纳,不太了解这个算法。老师如果讲不清楚不如请个专业的老师给我理下思路

对方认为这部分税额需要你们承担,和其他附加税没有关系,具体计算方式上面已经写了

具体可以看下计算步骤,

老师:对方计算税额是用284933.88*12%=34192.0656

这个就是这个发票的总额

本身没开票的金额他没有计算税额的,你算的和供应商算的不一致。

但是对方这样算的也不太合理,如果以总额算税点你们就比较亏了

所以你们双方自己沟通到底需要按照那种方式

我觉我们亏了,不开票的金额本来就不该计税,1928。然后他们收我们12个点的税费,回头他5个点买的票。

他们开专票产生的销项税额32780,跟我们收了34192.00。

老师还是没有理解对方为什么让我们补差额36119。

对方是怎么考虑的。

对方就是按照发票总额计算12个税额,具体计算方式上面都说过了

你们老板自己说承担12的税点

补充,原不含税价是287812,优惠是10万330的比例扣除,算了一下优惠是949,需另外补2878-950=1928,1928是补的差价。至于税费是双方间协商的结果,具体怎么计算按哪个谁计算都是双方博弈的结果。对方是按发票总金额的12%来计算的,感觉有点亏了。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2026-08-12 17:20匿名提问

我们公司欠供应商不含税金额一共是287812.00;公户转账给供应商一共是284933.88。老板和供应商口头约定的优惠金额按10万元330元的比例扣除;之前已经按了1%的比例扣除了2878.00;供应商开了13个点专票,价税合计金额是284933.88。老板又口头和对方约定发票税款承担12个点税钱。请问怎么计算补对方多少差价合适呢。
会计宝

2026-08-12 17:47匿名提问

会计宝
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会计宝

安叔老师2026-08-12 17:23

我看下,
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会计宝

安叔老师2026-08-12 17:29

如果你们老板自己原因承担12%的税额那就是32780*0.12=3933.6元 如果要扣掉之前扣除的2878 那就3933.6-2878=1055.6元
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:29

自己愿意,

2026-08-12 17:32匿名提问

老师,供应商是这样算的。我截图给你看,就是不太理解供应商的计算逻辑。
会计宝

2026-08-12 17:47匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:33

按照这个说法是的
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:34

这就看你们具体怎么约定,是按照价格算还是按照税额计算
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:34

他们按照不含税价计算的

2026-08-12 17:36匿名提问

老师能把对方计算思路清晰点讲我听吗
会计宝

2026-08-12 17:36匿名提问

不太理解呢
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:39

他们按照金额计算的,也没有问题,所以还是要和老板确认,是承担金额的12%还是税额的12%

2026-08-12 17:40匿名提问

老板跟我们承担是税额,按照这个你怎么计算的
会计宝

2026-08-12 17:42匿名提问

老师,你没有解答我的疑惑好吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:43

这两种计算方式差别在于是金额还是税额
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:45

但是你们支付的款项里已经包括了税额,所以我觉得还是我们计算比较合理

2026-08-12 17:47匿名提问

老师,你算的税额不对吧。
会计宝

2026-08-12 17:48匿名提问

32780的税我们承担12%,对方承担1%
会计宝

2026-08-12 17:49匿名提问

不应该是发票不含税金额乘以0.12吗,252153.88*0.12=30258.4656
会计宝

2026-08-12 17:51匿名提问

你的回答让我感觉说了当没说
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:52

你们这样计算就是不含税金额承担了12的税
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:52

供应商就是含税金额承担了12
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:52

我计算的单纯的税额的12
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:54

你说老板口头约定发票税款承担12就是要交多少税然后自己承担12对方承担1
会计宝

安叔老师2026-08-12 17:54

所以异议在这里,
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:32

不含税金额287812,已经转账给供应商284933.88了,这个是不含税金额,但是对方开的票是按含税总金额284933.88开具的,如果另外在补税点的话,需要对方按不含税金额284933.88重新开具发票,然后承担12个点的税费,也就是284933.88*12%=34192.0656
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:33

我们后台审核老师认为这样解释比较合理
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:42

原不含税价是287812,优惠是10万330的比例扣除,算了一下优惠是949,需另外补2878-950=1928,实际不含税价是284933.88+1928=286861.88
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:42

然后按正常的税率开票金额应该是286861.88*1.13=324153.9244,公司只承担12个税点也就是286861.88*0.12=34423.4256
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:42

公司需另外补1928+34423.42=36351.4256

2026-08-12 18:43匿名提问

老师,这笔交易老板本来只想付那个不含税金额287812;昨天付款老板让我按1%的比例扣减了付款金额2872,结果就支付给对方284933.88。然后今天上班对方让补差额。
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:47

所以从具体的业务分析的话就是需要不需要承担这部分的税额

2026-08-12 18:47匿名提问

因为开票金额只能按银行流水开发票,就是价税合计284933.88;可对方只想承担这1%的税款,所以就有了计算补对方多扣减的优惠金额和开具发票所产生的税款。
会计宝
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安叔老师2026-08-12 18:50

所以需要双方再沟通,口头约定有异议

2026-08-12 18:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:51

所以对方计算的也没有问题

2026-08-12 18:52匿名提问

你能从对方计算补的差额里推理下对方是怎么计算的吗
会计宝

2026-08-12 18:52匿名提问

逻辑思维
会计宝

2026-08-12 18:55匿名提问

他是不是附加了增值税以外的税来计算的,老板让我算,我只是出纳,不太了解这个算法。老师如果讲不清楚不如请个专业的老师给我理下思路
会计宝
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:56

对方认为这部分税额需要你们承担,和其他附加税没有关系,具体计算方式上面已经写了
会计宝

安叔老师2026-08-12 18:57

具体可以看下计算步骤,

2026-08-12 19:09匿名提问

老师:对方计算税额是用284933.88*12%=34192.0656
会计宝
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安叔老师2026-08-12 19:11

这个就是这个发票的总额

2026-08-12 19:11匿名提问

本身没开票的金额他没有计算税额的,你算的和供应商算的不一致。
会计宝
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安叔老师2026-08-12 19:13

但是对方这样算的也不太合理,如果以总额算税点你们就比较亏了
会计宝

安叔老师2026-08-12 19:13

所以你们双方自己沟通到底需要按照那种方式

2026-08-12 19:17匿名提问

我觉我们亏了,不开票的金额本来就不该计税,1928。然后他们收我们12个点的税费,回头他5个点买的票。
会计宝

2026-08-12 19:20匿名提问

他们开专票产生的销项税额32780,跟我们收了34192.00。
会计宝

2026-08-12 19:22匿名提问

老师还是没有理解对方为什么让我们补差额36119。
会计宝

2026-08-12 19:23匿名提问

对方是怎么考虑的。
会计宝
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安叔老师2026-08-12 19:25

对方就是按照发票总额计算12个税额,具体计算方式上面都说过了
会计宝

安叔老师2026-08-12 19:26

你们老板自己说承担12的税点
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官方回复2026-08-14 17:36

补充,原不含税价是287812,优惠是10万330的比例扣除,算了一下优惠是949,需另外补2878-950=1928,1928是补的差价。至于税费是双方间协商的结果,具体怎么计算按哪个谁计算都是双方博弈的结果。对方是按发票总金额的12%来计算的,感觉有点亏了。
官方回复

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