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年前暂估了一个成本费用 借 主营业务成本 贷应付账款 —暂估 年后怎么冲回

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2024/3/28 10:34:26

年前暂估了一个成本费用 借 主营业务成本 dai应付账款 —暂估 年后怎么冲回

是发票来了，还是成本不发生了要冲回？

成本没有发生的话借：以前年度损益调整 负数 dai：应付账款-暂估负数

没有发票 只是汇算清缴预估了一个成本

嗯，那按我上面的分录冲回

那老师 应收账款dai方余额怎么冲回呀（我们是销售方 挂了一年账了 现在也不打算开票 是往来款）

客户不要发票应当确认不开票收入 借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-03-28 10:3426804753

年前暂估了一个成本费用 借 主营业务成本 dai应付账款 —暂估 年后怎么冲回
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-03-28 10:35

是发票来了，还是成本不发生了要冲回？
会计宝

杨英芝老师2024-03-28 10:35

成本没有发生的话借：以前年度损益调整 负数 dai：应付账款-暂估负数

2024-03-28 10:3626804753

没有发票 只是汇算清缴预估了一个成本
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-03-28 10:36

嗯，那按我上面的分录冲回

2024-03-28 10:4026804753

那老师 应收账款dai方余额怎么冲回呀（我们是销售方 挂了一年账了 现在也不打算开票 是往来款）
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-03-28 10:41

客户不要发票应当确认不开票收入 借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）
会计宝

杨英芝老师2024-03-28 10:41

平台要求单个问题单独解决，不同的问题请重新提问
杨英芝老师

杨英芝老师2024-03-28 10:42

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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