老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

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2024/3/28 15:11:52

你填写的估计不正确，填写的汇算清缴的收入和资产负债表，损益表不一致

你是根据财务报告填写的吗

就是我先上传了财务报表嘛，然后我根据财务报表上的数据填写的

你看看存货的减少和销售收入

存货的减少，都大于收入了

逻辑不通

收入应该和财务报表上的不一样，因为我还有这个非货币性福利我也把他填在了视同销售里面

什么非货币福利？

公司产的东西卖给员工？

你现在应该是先跟税管员沟通下

这个2515.41就是非货币性福利，过节发的礼品，还有公司的产品给员工，就是这个

但是存货的减少没有大于收入啊

我看看

好的，麻烦老师

过节发的礼品--要是公司买的，然后发了，直接进费用-职工福利，计提个税

计提个税?啊？不懂呢，我就直接计提的福利费呢，这样不对啊？

买的东西给员工，需要计提个税的，你还是补上吧

那我这里提示是什么问题呢

一等

我仔细算算

你方便拍一下资产负债表和损益表吗

可以

好的，我看下

我知道了

你的全年收入才29万，

都低于存货啊

低于期初存货，你哪来的期末存货有高这么多呢？

收入归集正确么？

意思是我全年的总收入低于了期初存货金额吗

对的啊

所以得看你的损益表正确么

收入应该是没问题的啊，因为店铺的收入很少很少，然后我们有部分产品就是寄给那些拍视频的博主，让人家测品，这部分视同销售的金额我们没有按卖价视同销售，而是按比卖价低的金额去确认视同销售的呢，会不会是这里影响啊

那你的存货，是怎么归集的？

老师，我没听懂

我给您转单吧

我看去年汇算清缴也是这种，收入小于存货期初金额

稍等，我看下你的问题

好的，麻烦了

这部分视同销售的金额我们没有按卖价视同销售，而是按比卖价低的金额去确认视同销售的呢，会不会是这里影响啊视同销售的话，需要根据公平市场价确定

意思是就要按我们零售价去确定是吗

在企业所得税上应当视同销售进行处理，如何确认销售收入？除另有规定外,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入。

你先检查你们的申报数据，看提示是收入这一块有问题，你先核实确认

如果有问题做调整

没有问题的话就是一个风险提示

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2024-03-28 15:1123114447

老师，请问汇算清缴的时候提示这个，我需要怎么弄啊，

2024-03-28 15:0323114447

颜老师2024-03-28 15:16

你填写的估计不正确，填写的汇算清缴的收入和资产负债表，损益表不一致

颜老师2024-03-28 15:16

你是根据财务报告填写的吗

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