视同销售应该在增值税申报表里如何填列

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2024/4/3 12:49:06

视同销售应该在增值税申报表里如何填列

同学你好，填在附表1未开票收入里面哈

主要我们是一般纳税人

购进的货物是大米

大米税率是多少

我们只能填在13%那一行，其余都是灰色的

填不了

大米是9%的税率

是因为你们只有销售货物的营业范围吗

对啊

那这个你得线下问一下大厅了

有可能

但是我们确实是发生了这个视同销售需要9%的税率

问一下税管员

好的

另外视同销售的分录怎么做

借：对应成本科目 dai：主营业务收入销项

我跨年了

是直接放到利润分配-未分配利润里面吗

我们外购的大米用于赠送他人要视同销售吗

需要视同销售

你企业适用小企业会计准则吗？

是的

那就可以直接进损益，不用追溯调整

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师

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2024-04-03 12:4973501826

视同销售应该在增值税申报表里如何填列

西贝老师2024-04-03 12:50

同学你好，填在附表1未开票收入里面哈

2024-04-03 12:5173501826

主要我们是一般纳税人

2024-04-03 12:5173501826

购进的货物是大米

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