请问，万达给企业租金银行转账60000元，但是没有发票，企业给万达开发票银行转账39000元。这个60000怎么入账

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2024/4/10 16:29:32

你是公司还是万达

万达给企业租金银行转账60000元，是双方间有租赁业务么，这笔款是预收还是什么

我是企业，老板给的解释是万达给我六万，我给万达开回去39000，这个差价就是租金，但是39000是有发票，60000没有发票，这个60000不知道怎么做账，一直挂在预付里

意思是公司给万达提供业务，然后万达又给公司提供了业务，是么

如果是这样的话，如果是预收的租金的话，借银行存款 60000 dai 预收账款 60000，然后在租期内摊销确认收入并核算增值税，借预收账款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

这个发票是不给开的，也要这样做吗，以前的会计挂在了应付账款里，我要怎么调整啊

如果实际发生了业务，就算不开具发票，业务完成时也是要确认收入并核算增值税的

调整的话，要看租期是什么时候，跨年没

跨年了，从21年开始的，就是这样的

采用的什么会计制度.

小企业会计准则2013

可以采用未来适用法，借应付账款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税销项

谢谢老师

不客气

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2024-04-10 16:29匿名提问

请问，万达给企业租金银行转账60000元，但是没有发票，企业给万达开发票银行转账39000元。这个60000怎么入账

李可可2024-04-10 16:31

你是公司还是万达

李可可2024-04-10 16:32

万达给企业租金银行转账60000元，是双方间有租赁业务么，这笔款是预收还是什么

2024-04-10 16:38匿名提问

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