我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道进项税额对的上，应纳税额对不上

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2024/4/13 15:02:21

稍等，我看一下哈

好的

申报表给我完整的吧

是这个样子吗

嗯，我正在看

你的进项税额转出看一下，申报本月是9518.89，但是账上是2万多，而且借dai还不一样

老师，主要是开头是对的那个进项税是对的

1526861.88

稍等我看看

好的

麻烦您了

但看你的图片我不能完全把数据看清楚但是可以给到你建议

您需要哪些数据

我给您

我给你建议你自己去计算看看那里数据不对了

只要最终跟你账表额差3802.67 那就是对上了

你目前就是这个差额都不对

表账上期留底上期留底本期销项税额本期销项税额本期进项税额本期进项税额本期进项转出本期进项转出本期应纳税额本期应纳税额

我上面对上了

下面对不上

下面的那部分

是进项转出么？

我看了一下

销项税

也没问题

进项转出也没有

账上所有的数据跟报表都能对上？

是的，就是应纳税额对不上

你现在只有进项有差额那你的差额就是进项差额

对

我觉得进项应该误差3802.67

我十分不理解但最后一步3853.96

那就是你的进项有问题

误差51.29

我从系统导出来的进项

所有数据都跟报表一致唯独进项不一致

和我做的帐每一笔都核对了

只误差3802.67

那就是你账上的进项差额应该和你报表一致

并且我知道误差的原因

进项还有51.29 差额

是的

我就是纠结这个

如果是对的话，那么两个数据误差是应该一样的

系统肯定是不得啥子问题再去检查你的账估计账上有误是哪里少记了这个进项

是不是进项进入哪笔费用了

你只是本期的进项核对一致了么上期留底的呢

上月一致

那本月呢

就是这月有误差

呃呃，难道我的理解错了？

关键是你本月的数据就是跟系统对不上

你本月的差额应当跟系统一致肯定是本月有误

去看你的本月的账是否要调整的

不能以你主观认为的差额要逐笔核对发票跟账务

你那个账务未勾选就应该在待抵扣进项都不应该有差额

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2024-04-13 15:02匿名提问

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2024-04-13 15:21匿名提问

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