资产折旧纳税调整名细表，之前固定资产已经在季度申报时加速折旧完了，还用在填表吗，应该怎么填

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2024/4/14 11:04:24

需要填的亲，税法按直线法计提折旧，会计上多计提的折旧需要纳税调增

有一个一次性扣除，之前已经扣除了，现在再填，应该怎么操作

享受加速折旧那一行

资产计税基础是资产原值吗

是的亲

税收折旧摊销额是一次性折旧摊销额那

是的

那税收金额里的累计折旧，摊销额是啥

已经一次性摊销完折旧资产的那个折旧额

老师，您看这样对吗

嗯嗯，没毛病

纳税调整金额是负数，

对的，加速折旧优惠本来就是纳税调减

之前报季度表时摊销过，现在还是负数吗

嗯，这是汇算，得和你季度对上去一致了

哦，那就行，我以为重复了

嗯嗯

谢谢老师！

不客气

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2024-04-14 11:04匿名提问

资产折旧纳税调整名细表，之前固定资产已经在季度申报时加速折旧完了，还用在填表吗，应该怎么填

曹老师CPA2024-04-14 11:10

需要填的亲，税法按直线法计提折旧，会计上多计提的折旧需要纳税调增

2024-04-14 11:11匿名提问

有一个一次性扣除，之前已经扣除了，现在再填，应该怎么操作

曹老师CPA2024-04-14 11:11

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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