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公司去年捐了2万给学校，没有正规单据发票，今年所得税汇算清缴的时候，应该在哪里填写？

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2024/4/15 13:06:51

公司去年捐了2万给学校，没有正规单据发票，今年所得税汇算清缴的时候，应该在哪里填写？

纳税调整明细表里面有捐赠调整栏

直接在上面填写2万吗？

还有在捐献支出及纳税调整明细表中，2万需要填写在哪里？

第一行

纳税调整明细表是填张载金额2万，税收金额0 捐献支出及纳税调整明细表是填张载金额2万，纳税调整会自己出数，也是2万

好的，谢谢

不客气

还有一个就是工资的汇算清缴的，我发一个红包，老师再跟我说一下吧

工资哪里不清楚？

账载金额是应付职工薪酬的dai方，实际发生额是借方数，税收金额是dai方数吗？

如果你们23年计提的工资在你申报汇算清缴前都发放的话，工资的账载金额和税收金额应该是一致的，都是应付职工薪酬的dai方数据（计提金额，24年汇算前都发放了的话）

哦，今年1月份发完的话那这俩数就是一样的呗

是的

好的，明白了

嗯呐

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-04-15 13:0613409529

公司去年捐了2万给学校，没有正规单据发票，今年所得税汇算清缴的时候，应该在哪里填写？

会计宝

会计宝

杨老师.2024-04-15 13:09

纳税调整明细表里面有捐赠调整栏

2024-04-15 13:1013409529

直接在上面填写2万吗？

会计宝

2024-04-15 13:1113409529

还有在捐献支出及纳税调整明细表中，2万需要填写在哪里？

会计宝

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