老师你好，在完成本月的账务处理之后发现其他应收款-个人社保余额对不上，然后看往年的账务处理，发现去年1-2月都是发放当月工资的，到了3月，本应该是四月发放三月工资的（因为我查看了凭证的附件，确实是四月份账务处理里支付3月份工资的分录），然而三月份做多了一笔发放工资的分录，导致其他应收款-个人社保借方余额少了。现在要怎么把三月份的其他应收款-个人社保余额调回借方余额增加1303.52呢？

甘老师2022-05-09 11:05

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