老师,我们年中把固定资产出售了给了我们另外一个公司,清理损失40多万,需要填写资产损失税前扣除明细表吗?

2024/4/26 15:28:55

老师,我们年中把固定资产出售了给了我们另外一个公司,清理损失40多万,需要填写资产损失税前扣除明细表吗?

去年处置的么

需要填写资产损失税前扣除明细表吗?需要

去年处置的 那填写的话应该怎么填写呢?清理损失40多万

计提的坏账准备,处置收入,赔偿收入,资产计税基础,按公司实际情况填写

资产计税基础按公司的实际情况写是什么意思呀?

固定资产计税基础是税法上固定资产原值减去累计折旧后的余额

不是和第1列填写的一样吗?

不一样吧,不是还有出售收入么

那这样的话 不都不一致了 要进行纳税调整?

上面有公式的,资产损失税收金额6=5-3-4

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-26 15:2848648911

老师,我们年中把固定资产出售了给了我们另外一个公司,清理损失40多万,需要填写资产损失税前扣除明细表吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 15:31

去年处置的么
会计宝

李可可2024-04-26 15:32

需要填写资产损失税前扣除明细表吗?需要

2024-04-26 15:3648648911

去年处置的 那填写的话应该怎么填写呢?清理损失40多万
会计宝

2024-04-26 15:0848648911

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 15:41

会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 15:42

计提的坏账准备,处置收入,赔偿收入,资产计税基础,按公司实际情况填写

2024-04-26 16:0048648911

资产计税基础按公司的实际情况写是什么意思呀?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 16:02

固定资产计税基础是税法上固定资产原值减去累计折旧后的余额

2024-04-26 16:0748648911

不是和第1列填写的一样吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 16:13

不一样吧,不是还有出售收入么

2024-04-26 16:4548648911

那这样的话 不都不一致了 要进行纳税调整?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-26 16:47

上面有公式的,资产损失税收金额6=5-3-4
会计宝

李可可2024-04-26 16:48

会计宝

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