企业有固定资产清理,清理后是有盈利的,那这种情况下是否还需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表,如果要填写怎么填写。

2024/5/28 16:38:14

企业有固定资产清理,清理后是有盈利的,那这种情况下是否还需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表,如果要填写怎么填写。

那就是清理的时候,赚钱了就不需要填写了?

没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。

主要还是看税务上是亏损的还是盈利的

没有会计计提减值的,就清了资产,清理完是盈利的

资产有取得合规票据么

有的

还有就是折旧符合税务的规定么

如果都符合税务的规定的话,清理完是盈利的可以不用填

了解了,亏损了才需要

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李可可总会计师答疑老师
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2024-05-28 16:38匿名提问

企业有固定资产清理,清理后是有盈利的,那这种情况下是否还需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表,如果要填写怎么填写。
会计宝
会计宝

李可可2024-05-28 16:42

会计宝

2024-05-28 16:43匿名提问

那就是清理的时候,赚钱了就不需要填写了?
会计宝
会计宝

李可可2024-05-28 16:44

没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。
会计宝

李可可2024-05-28 16:45

主要还是看税务上是亏损的还是盈利的

2024-05-28 16:46匿名提问

没有会计计提减值的,就清了资产,清理完是盈利的
会计宝
会计宝

李可可2024-05-28 16:46

资产有取得合规票据么

2024-05-28 16:46匿名提问

有的
会计宝
会计宝

李可可2024-05-28 16:46

还有就是折旧符合税务的规定么
会计宝

李可可2024-05-28 16:47

如果都符合税务的规定的话,清理完是盈利的可以不用填

2024-05-28 16:47匿名提问

了解了,亏损了才需要
会计宝

2024-05-28 16:47匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-05-28 16:47

嗯嗯
会计宝

李可可2024-05-28 16:47

不客气

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