老师您好,我想问一下一个小微企业,企业所得税为什么会能退税不想退税呀,还想问一下要是不想退调整什么科目比较好呀

2024/5/7 9:58:07

老师您好,我想问一下一个小微企业,企业所得税为什么会能退税不想退税呀,还想问一下要是不想退调整什么科目比较好呀

企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧

季度的时候,公司是盈利的预缴的有所得税。等年度的时候,整个年度是亏损的或没有盈利那么多,是会产生退税。

老师 您看这个表

是不是只能调整业务招待费呀

公司该做的调整项都做了么

如果公司账务没问题,该调整的都已经调整过了,确实是需要退税的,可以申请退税的。如果因为退税怕引起税局注意怕查账的话,这个可以根据过往经验,会不会被查账跟地区有关,还跟企业在税务系统监控的那些数据指标有关。跟改地区的其他会计交流一下,看该地区税务会不会要求查账,如果公司的账务确实没问题,可以申请退税的。如果不想退税的话,就做纳税调增,可以在第30栏其他项做调整。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-07 09:5877097653

老师您好,我想问一下一个小微企业,企业所得税为什么会能退税不想退税呀,还想问一下要是不想退调整什么科目比较好呀
会计宝
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王苗苗老师2024-05-07 10:02

企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧
会计宝

王苗苗老师2024-05-07 10:04

季度的时候,公司是盈利的预缴的有所得税。等年度的时候,整个年度是亏损的或没有盈利那么多,是会产生退税。

2024-05-07 10:0977097653

会计宝
会计宝

2024-05-07 10:0777097653

老师 您看这个表
会计宝

2024-05-07 10:0777097653

是不是只能调整业务招待费呀
会计宝
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王苗苗老师2024-05-07 10:11

公司该做的调整项都做了么
会计宝

王苗苗老师2024-05-07 10:29

如果公司账务没问题,该调整的都已经调整过了,确实是需要退税的,可以申请退税的。如果因为退税怕引起税局注意怕查账的话,这个可以根据过往经验,会不会被查账跟地区有关,还跟企业在税务系统监控的那些数据指标有关。跟改地区的其他会计交流一下,看该地区税务会不会要求查账,如果公司的账务确实没问题,可以申请退税的。如果不想退税的话,就做纳税调增,可以在第30栏其他项做调整。

2024-05-07 10:3077097653

嗷嗷好的好的
会计宝
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王苗苗老师2024-05-07 10:34

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