老师,增值税主表里面的即征即退项目的。销售额是我自己手动填的是吗?包括一般项目的销售额。都是手动填的吗?

2024/6/6 10:52:27

老师,增值税主表里面的即征即退项目的。销售额是我自己手动填的是吗?包括一般项目的销售额。都是手动填的吗?

主表销售额是根据附表一数据过来的

包含一般项目和即征即退、

老师,软件销售属于即征即退哪个

属于货物还是无形资产

按照货物

表1表3填好了,主表这个数据也不对

这个数据不是自动过来的吗

重新退了保存下

这里是通过附表一过来的

13%销售设备收入;6%服务费收入;13%的租赁收入

保存好几次了,就是感觉不对

附表一全部截屏我看下

按理说上面数应该大于下面数

即征即退带的对不

是不对

下午再试下,或清空了主表数据重新试下,不行就自己手工改

老师主表填成这样的吗?

一般项目再剔除你的即征即退的

为什么不相等

我这里填的不包括即征即退

1,341,006.7是那个。就是13%的货物销售。

还有13%的租赁收入就是其他收入。

嗯嗯那可以

另外还有就是6%的那个信dai服务收入

不相等是?

那对的

所以我在想。后面两个是不是不用填的?总数是包括这三项的吗?

不用 劳务这里指的加工修理修配 你们不涉及

所以我现在填这个表格是对的是吗

因为我只是填了货物,然后13%的其他设备租赁收入我没有填,然后就是现代服务那个6%也没有填。但是总的那个销售额是包括他们两个的。

好的谢谢老师

不客气的

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王佳丽注册会计师,税务师答疑老师
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2024-06-06 10:52匿名提问

老师,增值税主表里面的即征即退项目的。销售额是我自己手动填的是吗?包括一般项目的销售额。都是手动填的吗?
会计宝

2024-06-06 10:27匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 11:00

主表销售额是根据附表一数据过来的
会计宝

王佳丽2024-06-06 11:00

包含一般项目和即征即退、

2024-06-06 13:30匿名提问

会计宝
会计宝

2024-06-06 13:18匿名提问

老师,软件销售属于即征即退哪个
会计宝

2024-06-06 13:19匿名提问

属于货物还是无形资产
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:37

按照货物

2024-06-06 13:37匿名提问

表1表3填好了,主表这个数据也不对
会计宝

2024-06-06 13:17匿名提问

会计宝
会计宝

2024-06-06 13:37匿名提问

这个数据不是自动过来的吗
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:38

重新退了保存下
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:38

这里是通过附表一过来的

2024-06-06 13:39匿名提问

13%销售设备收入;6%服务费收入;13%的租赁收入
会计宝

2024-06-06 13:39匿名提问

保存好几次了,就是感觉不对
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:39

附表一全部截屏我看下

2024-06-06 13:40匿名提问

按理说上面数应该大于下面数
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:40

即征即退带的对不

2024-06-06 13:15匿名提问

会计宝
会计宝

2024-06-06 13:19匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:50

是不对
会计宝

王佳丽2024-06-06 13:51

下午再试下,或清空了主表数据重新试下,不行就自己手工改

2024-06-06 14:55匿名提问

会计宝
会计宝

2024-06-06 14:02匿名提问

老师主表填成这样的吗?
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:36

一般项目再剔除你的即征即退的
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:36

会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:36

为什么不相等

2024-06-06 14:36匿名提问

我这里填的不包括即征即退
会计宝

2024-06-06 14:37匿名提问

1,341,006.7是那个。就是13%的货物销售。
会计宝

2024-06-06 14:37匿名提问

还有13%的租赁收入就是其他收入。
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:37

嗯嗯那可以

2024-06-06 14:37匿名提问

另外还有就是6%的那个信dai服务收入
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:37

不相等是?
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:37

那对的

2024-06-06 14:37匿名提问

所以我在想。后面两个是不是不用填的?总数是包括这三项的吗?
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:38

不用 劳务这里指的加工修理修配 你们不涉及

2024-06-06 14:38匿名提问

所以我现在填这个表格是对的是吗
会计宝

2024-06-06 14:38匿名提问

因为我只是填了货物,然后13%的其他设备租赁收入我没有填,然后就是现代服务那个6%也没有填。但是总的那个销售额是包括他们两个的。
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:39

2024-06-06 14:40匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

王佳丽2024-06-06 14:40

不客气的

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