税务问题可以咨询嘛

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2025/4/15 11:42:48

税务问题可以咨询嘛

您好,具体什么税务问题

2025年我们红冲了2022年两万免税发票,金额8万,比如现在我们一季度正常开票50万,现在一季度增值税报税我们可不可以减去这红冲8万报增值税。

50万是开税率了吗

销售额可以减去红冲的8万

开的普票吗

50万开了税率,开的普票

嗯,那需要交税了,开的1%吧

销售额可以减去红冲的8万

是要缴增值税,但是这八万可以抵50的收入应该填在增值税表里什么位置,这八万没有重新开

应征增值税不含税 销售额

老师,填好多金额呢,42万还是50万呢

50万是含税金额吧,换算成不含税的

老师,我知道,我的意思是如果要抵红冲的8万,8万应该填在哪里,因为现在是自己填,红冲免税系统导不出信息。

应征增值税不含税 销售额栏次啊

正数发票的不含税销售额-8万

这么填了增值税就按照42万了计算了得嘛,本来改按照50不含税计算,因为是冲的免税

冲的是免税的,但是开的是含税的

就是不一致,所以这个收入8到底能不能抵

销售额可以抵减的

系统上不是有减按1%吗,增值税税额对上就可以了

老师,你填50万不含税销售额系统是会给你自动带出本期应纳7税额得嘛

会的,系统带出来的是按3%算的,到时可以调减免额,最后税额跟票面的税额对得上

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-04-15 11:4238474396

税务问题可以咨询嘛
会计宝
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andy老师2025-04-15 11:45

您好,具体什么税务问题
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2025-04-15 11:5138474396

2025年我们红冲了2022年两万免税发票,金额8万,比如现在我们一季度正常开票50万,现在一季度增值税报税我们可不可以减去这红冲8万报增值税。
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andy老师2025-04-15 11:53

50万是开税率了吗
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andy老师2025-04-15 11:54

销售额可以减去红冲的8万
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andy老师2025-04-15 11:55

开的普票吗

2025-04-15 12:0138474396

50万开了税率,开的普票
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andy老师2025-04-15 12:06

嗯,那需要交税了,开的1%吧
会计宝

andy老师2025-04-15 12:06

销售额可以减去红冲的8万

2025-04-15 12:1038474396

是要缴增值税,但是这八万可以抵50的收入应该填在增值税表里什么位置,这八万没有重新开
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andy老师2025-04-15 13:32

应征增值税不含税 销售额

2025-04-15 13:5038474396

老师,填好多金额呢,42万还是50万呢
会计宝
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andy老师2025-04-15 14:00

50万是含税金额吧,换算成不含税的

2025-04-15 14:1138474396

老师,我知道,我的意思是如果要抵红冲的8万,8万应该填在哪里,因为现在是自己填,红冲免税系统导不出信息。
会计宝
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andy老师2025-04-15 14:14

应征增值税不含税 销售额栏次啊
会计宝

andy老师2025-04-15 14:14

正数发票的不含税销售额-8万

2025-04-15 14:1638474396

这么填了增值税就按照42万了计算了得嘛,本来改按照50不含税计算,因为是冲的免税
会计宝
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andy老师2025-04-15 14:18

冲的是免税的,但是开的是含税的

2025-04-15 14:2138474396

就是不一致,所以这个收入8到底能不能抵
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andy老师2025-04-15 14:24

销售额可以抵减的
会计宝

andy老师2025-04-15 14:25

系统上不是有减按1%吗,增值税税额对上就可以了

2025-04-15 14:3338474396

老师,你填50万不含税销售额系统是会给你自动带出本期应纳7税额得嘛
会计宝
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andy老师2025-04-15 14:35

会的,系统带出来的是按3%算的,到时可以调减免额,最后税额跟票面的税额对得上
andy老师

andy老师2025-04-15 14:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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