老师,现在做企业所得税汇算清缴,第二张图片申报选择105080的资产折旧的自行选择吗?我这边没有固定资产的 第一张图片-176.91是不是退还给公司的?

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2025/5/9 16:01:47

老师,现在做企业所得税汇算清缴,第二张图片申报选择105080的资产折旧的自行选择吗?我这边没有固定资产的 第一张图片-176.91是不是退还给公司的?

第一张图片-176.91是不是退还给公司的?是的

105080表纳税人自行选择填报

可以看一下表里的内容,结合公司情况自行选择

固定资产其他的等等我这边没有,是不是不用选?

没有的话,可以不用选这个表

好的,那个负数176.91我不要退,可以吗?数据怎么改?

企业有未弥补的亏损吗

每年一直在亏损

如果要调的话,之前的亏损都需要调整,调的就多了

意思改以前报表?

一直亏损,如果我把这个前一年度80几万调掉,会不会引起关注?

一下调整的话,一方面对于企业来说后期再盈利的话没办法弥补亏损了,对企业来说是一种损失。另一方面大金额的调整可能会引起税务的注意

那纳税调整明细表第30行其他增加数据呢?

增加什么数据

纳税调增项目明细表第30行第一列的数据?

其他

你的意思是在这一栏做纳税调增

对,刚刚我试了下调增,还是不行,还是负的

金额调的不够

为什么非得调整呢,公司账务没问题也已经正常纳税调整过了,确实需要退税了,可以正常申请退税的

我怕退税会引起关注,因为以前年度一直亏损,而且第一季度刚好巧合收入多,成本少,就预缴了

这个可以参考一下地方的一个情况,一般经济发达地区,公司账务没问题,税务没问题的话,一般退税不会引起注意的。一些经济欠发达地区可能会引起税务注意

只能赌了

嗯,是的

公司前期成立,刚经营亏损是很正常的

都开了4年了

正常吗

一直亏损

什么行业

出口贸易外贸

出口贸易外贸不应该连续几年亏损,这个需要结合公司实际情况,分析原因了

我知道,因为收入少,成本多

要分析成本主要是哪些,可以合理地压缩成本

公司亏损是公司的真实经营情况,也不算虚假申报

调增太夸张了,有点假了,我都不敢做

还不如选择退税了

对呀,金额很大的

选择退税这么点钱,上面还关注吗?也不好说,是吧

嗯,这个说不准

有时候税务可能会抽查

好的,谢谢,我选择退税了,只能碰运气了

嗯嗯,不客气哈

补充,平时季度申报时可以合理的筹划规划

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-05-09 16:01匿名提问

老师,现在做企业所得税汇算清缴,第二张图片申报选择105080的资产折旧的自行选择吗?我这边没有固定资产的 第一张图片-176.91是不是退还给公司的?
会计宝

2025-05-09 16:47匿名提问

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2025-05-09 16:47匿名提问

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andy老师2025-05-09 16:06

第一张图片-176.91是不是退还给公司的?是的
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andy老师2025-05-09 16:09

105080表纳税人自行选择填报
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andy老师2025-05-09 16:10

会计宝
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andy老师2025-05-09 16:11

可以看一下表里的内容,结合公司情况自行选择

2025-05-09 16:12匿名提问

固定资产其他的等等我这边没有,是不是不用选?
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andy老师2025-05-09 16:16

没有的话,可以不用选这个表

2025-05-09 16:18匿名提问

好的,那个负数176.91我不要退,可以吗?数据怎么改?
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andy老师2025-05-09 16:22

企业有未弥补的亏损吗

2025-05-09 16:28匿名提问

每年一直在亏损
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andy老师2025-05-09 16:35

如果要调的话,之前的亏损都需要调整,调的就多了

2025-05-09 16:44匿名提问

意思改以前报表?
会计宝

2025-05-09 16:24匿名提问

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andy老师2025-05-09 16:53

会计宝

2025-05-09 16:56匿名提问

一直亏损,如果我把这个前一年度80几万调掉,会不会引起关注?
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andy老师2025-05-09 17:04

一下调整的话,一方面对于企业来说后期再盈利的话没办法弥补亏损了,对企业来说是一种损失。另一方面大金额的调整可能会引起税务的注意

2025-05-09 17:07匿名提问

那纳税调整明细表第30行其他增加数据呢?
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-09 17:08

增加什么数据

2025-05-09 17:11匿名提问

纳税调增项目明细表第30行第一列的数据?
会计宝

2025-05-09 17:11匿名提问

其他
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会计宝

andy老师2025-05-09 17:12

你的意思是在这一栏做纳税调增

2025-05-09 17:13匿名提问

对,刚刚我试了下调增,还是不行,还是负的
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会计宝

andy老师2025-05-09 17:13

金额调的不够
会计宝

andy老师2025-05-09 17:14

为什么非得调整呢,公司账务没问题也已经正常纳税调整过了,确实需要退税了,可以正常申请退税的

2025-05-09 17:15匿名提问

我怕退税会引起关注,因为以前年度一直亏损,而且第一季度刚好巧合收入多,成本少,就预缴了
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会计宝

andy老师2025-05-09 17:19

这个可以参考一下地方的一个情况,一般经济发达地区,公司账务没问题,税务没问题的话,一般退税不会引起注意的。一些经济欠发达地区可能会引起税务注意

2025-05-09 17:23匿名提问

只能赌了
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andy老师2025-05-09 17:27

嗯,是的
会计宝

andy老师2025-05-09 17:28

公司前期成立,刚经营亏损是很正常的

2025-05-09 17:29匿名提问

都开了4年了
会计宝

2025-05-09 17:29匿名提问

正常吗
会计宝

2025-05-09 17:29匿名提问

一直亏损
会计宝
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andy老师2025-05-09 17:29

什么行业

2025-05-09 17:30匿名提问

出口贸易外贸
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andy老师2025-05-09 17:33

出口贸易外贸不应该连续几年亏损,这个需要结合公司实际情况,分析原因了

2025-05-09 17:37匿名提问

我知道,因为收入少,成本多
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andy老师2025-05-09 17:39

要分析成本主要是哪些,可以合理地压缩成本
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andy老师2025-05-09 17:39

公司亏损是公司的真实经营情况,也不算虚假申报

2025-05-09 17:52匿名提问

会计宝
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2025-05-09 17:58匿名提问

会计宝
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2025-05-09 17:42匿名提问

调增太夸张了,有点假了,我都不敢做
会计宝

2025-05-09 17:42匿名提问

还不如选择退税了
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-09 17:42

对呀,金额很大的

2025-05-09 17:43匿名提问

选择退税这么点钱,上面还关注吗?也不好说,是吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-09 17:46

嗯,这个说不准
会计宝

andy老师2025-05-09 17:46

有时候税务可能会抽查

2025-05-09 17:48匿名提问

好的,谢谢,我选择退税了,只能碰运气了
会计宝
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andy老师2025-05-09 17:48

嗯嗯,不客气哈
会计宝

官方回复2025-05-13 18:45

补充,平时季度申报时可以合理的筹划规划
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