企业所得税报表

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2025/5/21 14:36:31

企业所得税报表

老师,您好

我这个公司上个季度有个营业外收入,财务报表和企业所得税报表上都报了,也交税了,4——6月份的企业所得税报表上也显示这个营业外收入这个数据,但是还让缴费,这是为什么

收到

4-6所属期的税费的申报期应该还没到

要求缴费,有说明是哪一方面么

我是注销期申报

注销时报表数据清零了吗

上个季度就是利润表上有个营业外收入

但是上个季度的企业所得税报表上已经报了,也交税了

这个季度呢,数据清理的时候有没有转到营业外收入

对,就是那个时候转到营业外收入的

转到营业外收入,是会算企业所得税的

你说的交税是指的上个季度

现在你要注销,是填报这个季度的数据.

老师,我上个季度就数据清理时转到亿。营业外收入了,企业所得税也报了这个营业外收入了

也交税了

只是当时有个问题没处理完,结果上个月没有注销了

这不,这个月注销呢,显示企业所得税还是上个季度的营业外收入,还需要交税

数据是自己填的,怎么会显示上个季度的营业外收入

老师 我说的是企业所得税

企业所得税不是显示本年累计数据吗

是显示累计数,但是下面有之前季度预缴的累计税,得出本期应补数

下面应该有之前季度预缴的累计数

这个是第一季度的利润表

看所得税申报表

稍等

老师 这个是上个季度的企业所得税报表

老师这个是4-6月份的企业所得税报表

老师在吗

老师在吗

那为什么第一季度不交全了呢

您看我第二季度的那个报表上的数和第1季度是一模一样的。没有任何的区别,为什么第一季度的税没有交全呢

老师,第二季度利润那里还显示2700元,对吗

如果有未弥补的以前年度亏损的话,需要先弥补的,第10栏还是2700不对的

从哪里看有没有以前年度亏损?

去年的年报数据报了吗,可以看24年的报表

可弥补数据是1700

申报的时候,把第9栏填1700

我是不是在第二季度申报的时候第九行也填上1700元呢

可弥补的1700元已经在第一季度弥补了,第二季度这1700元还需要填吗

我是不是在第二季度申报的时候第九行也填上1700元呢,是的

企业所得税是填报的累计数啊

累计弥补亏损数是1700

但是填不上1700

有附表吗,其他的附表有填报完吗。附表填报完后保存再进入主表看一下

年度亏损没有附表

先按这个步骤填报,然后看主表数据有没有带出来

都填完了老师

还是没有

这个是系统问题,系统数据没带出来,如果也不能手动填的话,需要联系后台技术处理了。

税局后台吗

感谢老师

是的

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-21 14:36匿名提问

企业所得税报表
会计宝

2025-05-21 14:36匿名提问

老师,您好
会计宝

2025-05-21 14:38匿名提问

我这个公司上个季度有个营业外收入,财务报表和企业所得税报表上都报了,也交税了,4——6月份的企业所得税报表上也显示这个营业外收入这个数据,但是还让缴费,这是为什么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 14:48

收到
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会计宝

王苗苗老师2025-05-21 14:49

4-6所属期的税费的申报期应该还没到
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 14:49

要求缴费,有说明是哪一方面么

2025-05-21 14:51匿名提问

我是注销期申报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 14:52

注销时报表数据清零了吗

2025-05-21 14:55匿名提问

会计宝

2025-05-21 14:55匿名提问

上个季度就是利润表上有个营业外收入
会计宝

2025-05-21 14:57匿名提问

但是上个季度的企业所得税报表上已经报了,也交税了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 14:57

这个季度呢,数据清理的时候有没有转到营业外收入

2025-05-21 15:12匿名提问

对,就是那个时候转到营业外收入的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:16

转到营业外收入,是会算企业所得税的
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:16

你说的交税是指的上个季度
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:16

现在你要注销,是填报这个季度的数据.

2025-05-21 15:20匿名提问

老师,我上个季度就数据清理时转到亿。营业外收入了,企业所得税也报了这个营业外收入了
会计宝

2025-05-21 15:20匿名提问

也交税了
会计宝

2025-05-21 15:20匿名提问

只是当时有个问题没处理完,结果上个月没有注销了
会计宝

2025-05-21 15:21匿名提问

这不,这个月注销呢,显示企业所得税还是上个季度的营业外收入,还需要交税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:23

数据是自己填的,怎么会显示上个季度的营业外收入

2025-05-21 15:25匿名提问

老师 我说的是企业所得税
会计宝

2025-05-21 15:25匿名提问

企业所得税不是显示本年累计数据吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:26

是显示累计数,但是下面有之前季度预缴的累计税,得出本期应补数

2025-05-21 15:26匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:26

下面应该有之前季度预缴的累计数

2025-05-21 15:49匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:30匿名提问

这个是第一季度的利润表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 15:31

看所得税申报表

2025-05-21 15:32匿名提问

稍等
会计宝

2025-05-21 15:47匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:31匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:55匿名提问

老师 这个是上个季度的企业所得税报表
会计宝

2025-05-21 15:44匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:58匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:13匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-21 15:59匿名提问

老师这个是4-6月份的企业所得税报表
会计宝

2025-05-21 16:04匿名提问

老师在吗
会计宝

2025-05-21 16:04匿名提问

老师在吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:21

会计宝

2025-05-21 16:33匿名提问

那为什么第一季度不交全了呢
会计宝

2025-05-21 16:34匿名提问

您看我第二季度的那个报表上的数和第1季度是一模一样的。没有任何的区别,为什么第一季度的税没有交全呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:35

会计宝

2025-05-21 16:37匿名提问

老师,第二季度利润那里还显示2700元,对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:39

如果有未弥补的以前年度亏损的话,需要先弥补的,第10栏还是2700不对的

2025-05-21 16:40匿名提问

从哪里看有没有以前年度亏损?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:42

去年的年报数据报了吗,可以看24年的报表

2025-05-21 16:56匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:45

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:45

可弥补数据是1700
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:46

申报的时候,把第9栏填1700

2025-05-21 16:50匿名提问

我是不是在第二季度申报的时候第九行也填上1700元呢
会计宝

2025-05-21 16:51匿名提问

可弥补的1700元已经在第一季度弥补了,第二季度这1700元还需要填吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:51

我是不是在第二季度申报的时候第九行也填上1700元呢,是的
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:51

企业所得税是填报的累计数啊
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:52

累计弥补亏损数是1700

2025-05-21 16:55匿名提问

但是填不上1700
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 16:56

有附表吗,其他的附表有填报完吗。附表填报完后保存再进入主表看一下

2025-05-21 16:58匿名提问

年度亏损没有附表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 17:06

先按这个步骤填报,然后看主表数据有没有带出来

2025-05-21 17:08匿名提问

都填完了老师
会计宝

2025-05-21 17:08匿名提问

还是没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 17:12

这个是系统问题,系统数据没带出来,如果也不能手动填的话,需要联系后台技术处理了。

2025-05-21 17:17匿名提问

税局后台吗
会计宝

2025-05-21 17:17匿名提问

感谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 17:27

是的
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 17:27

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-21 17:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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