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王苗苗老师
2025/5/26 13:07:10
老师不在吗？
你好
老师，填这个工资表是要缴税的吗？
不一定
具体说说呢
这个表是A105000表附表，需根据A105000表及企业的利润、其他调整整体来看
A105000表我填了工资个固定资产折旧，然后就显示出来税金了
利润填进去的时候还是0税金的
你要看下，这个表是否填写正确！
正确啊
工资是 2024年1月到12月的嘛
固定资产也是
收到，我先看一下
好的老师，你终于来了
你好，咱是普通会员，是快速提问，平台老师看到的话是自由接单的，老师不一定每次都能抢到
好的 老师
今天是没人接单，哈哈
是职工明细表不会填报吗
我看之前是有老师接单的
中午是休息时间，老师们在休息，可能会回复不及时
公司有发放工资吗，有缴纳社保和公积金吗，有发生福利费吗
公司有发放工资和缴纳社保，其他没有
就是，我填了工资和社保，还要固定资产折旧，就显示要缴税金了
不填这些是不用缴的
这些有发生的话，是要填报的
职工薪酬明细表是怎么样填报的吗，截图发一下
第5栏税收金额栏次没有填报，这一列也要填报的
这一栏填什么？
账上的工资是都有发放和申报个税吗
是的
那第5栏=第1栏
公司有发生职工教育经费吗
没有的
没有的话，职工教育经费支出不用填
这个是填第五行自动出来的
没有教育经费发生，第5行不用填
好的，那其他的你看对吗？
缴纳的职工社保填在第8行 各类基本社会保障性缴款
社保是填第8行吗？公司部分的
是的
医保呢？
医保也是
这样吗？、
第5列还是没填
第五列填什么
第五列填哪一行？
数据=第一列
这个吗？
是的
这个填多少啊？
168956.73
哦哦，都填一样的啊
还有哪个要填吗？老师
你看下固定资产填的对不对？
固定资产也是税收金额没有填报
老师你好，固定资产税收是填这一格吗？填8360吗？
第一行填不了
是不是填第6行啊？这样填的吗？
对的
好的，还有其他的可以填吗？
现在税额是680了
老师
主表的截图发一下
看应纳税所得额怎么来的
老师帮我看下，谢谢
截图一下纳税项目调增明细表
看调整的是什么
职工薪酬明细表截图发一下，为什么会有调增金额
这个地方是不是也要填13605.54啊？
如果填了，税额就是0了
是的，社保正常的缴纳了，是需要填报的
嗯，我填了，就是0了
好的，谢谢老师
不客气哦
老师，上个月我们不是有一笔没开票收入嘛，分录是 借 应收账款 dai 主营业务收入/未开票收入
这个月开票了， 分录是 借 主营业务收入/未开票 dai 主营业务收入/已开票
这样吗？
还有增值税
是免税的吗
是免税，外销的
免税的话，dai 主营业务收入/已开票 正数 dai 主营业务收入/未开票 负数
都是dai吗？
是的，一正一负
没有借方吗？
是的
好的，谢谢老师
好嘞
