我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 贷:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢

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2025/6/11 8:21:45

我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢

右边是我做的

科目余额表还有余额,1月份的时候是我们公司付给驼飞侠这个客户的

收到,我先看一下

好的

应该账款借方余额是888.58,是不是相当于我们公司还有888.58还没有收回来的款

帮忙看一下问题哈

第一张图片左边是应该做的正确分录

是的

右边是你做的调整分录,但是调整的不对

右边是我做的,然后我五月份的账我调了这笔还是不对,做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢

借 借 应收 -457.99 dai 主营业务收入 -457.99 借 应收 -444.29 dai 主营业务收入 -444.29 借 应收 13.7 dai 主营业务收入 13.7

这个是根据你发的第一张图片应做的调整分录

现在已经做了借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29

现在再做一笔调整分录借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29

但是我1月份有调整了13.7这一笔了,我应该是需要再做一笔借应收4444.29 dai主营业务收入的吧

是的

再做一笔调整分录借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29

是的,终于找到老师懂我的意思了

但是我这两笔分录可以合成做一笔吗

可以的

还是说要分开调整的应该第一笔没有

怎么合成做一笔是怎么样的呀

还是说要分开调整做两笔,第一笔没有冲掉之前的,这个也可以做成一笔调整凭证吗

第一笔没有冲掉之前的,这个也可以做成一笔调整凭证吗,可以的

哪分录做成一笔是怎么样的,我怕我再做错

借:应收账款-888.58 dai:主营业务收入 -888.58

摘要我这样写可以的吧

我备注应该是写调整2024.12月份运费收入,还是写调整2024.12-2025.01月调整运费收入

帮忙看一下呢

调整2024.12-2025.01月调整运费收入

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-06-11 08:2195766877

我想问一下应收账款有余额,我做的凭证是这样的,我这个月做五月份的账,我调了这笔12月和1月份调整 在做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢
会计宝

2025-06-11 08:2295766877

会计宝
会计宝

2025-06-11 08:2295766877

右边是我做的
会计宝

2025-06-11 08:4695766877

会计宝
会计宝

2025-06-11 08:2395766877

科目余额表还有余额,1月份的时候是我们公司付给驼飞侠这个客户的
会计宝

2025-06-11 08:0295766877

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 08:50

收到,我先看一下
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2025-06-11 09:0795766877

好的
会计宝

2025-06-11 09:3995766877

应该账款借方余额是888.58,是不是相当于我们公司还有888.58还没有收回来的款
会计宝

2025-06-11 09:3995766877

帮忙看一下问题哈
会计宝
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andy老师2025-06-11 09:45

第一张图片左边是应该做的正确分录

2025-06-11 09:4595766877

是的
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 09:46

右边是你做的调整分录,但是调整的不对

2025-06-11 09:4695766877

右边是我做的,然后我五月份的账我调了这笔还是不对,做一笔调整分录:借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29,但是还有余额,应该怎么调呢
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andy老师2025-06-11 09:55

借 借 应收 -457.99 dai 主营业务收入 -457.99 借 应收 -444.29 dai 主营业务收入 -444.29 借 应收 13.7 dai 主营业务收入 13.7
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andy老师2025-06-11 09:55

这个是根据你发的第一张图片应做的调整分录
会计宝

andy老师2025-06-11 09:56

现在已经做了借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29
会计宝

andy老师2025-06-11 09:57

现在再做一笔调整分录借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29

2025-06-11 09:5795766877

但是我1月份有调整了13.7这一笔了,我应该是需要再做一笔借应收4444.29 dai主营业务收入的吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 09:57

是的
会计宝

andy老师2025-06-11 09:57

再做一笔调整分录借:应收账款-444.29 dai:主营业务收入 -444.29

2025-06-11 09:5795766877

是的,终于找到老师懂我的意思了
会计宝

2025-06-11 09:5895766877

但是我这两笔分录可以合成做一笔吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 09:58

可以的

2025-06-11 09:5895766877

还是说要分开调整的应该第一笔没有
会计宝

2025-06-11 09:5995766877

怎么合成做一笔是怎么样的呀
会计宝

2025-06-11 10:0095766877

还是说要分开调整做两笔,第一笔没有冲掉之前的,这个也可以做成一笔调整凭证吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 10:01

第一笔没有冲掉之前的,这个也可以做成一笔调整凭证吗,可以的

2025-06-11 10:0295766877

哪分录做成一笔是怎么样的,我怕我再做错
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 10:03

借:应收账款-888.58 dai:主营业务收入 -888.58

2025-06-11 10:0495766877

摘要我这样写可以的吧
会计宝

2025-06-11 10:1395766877

会计宝
会计宝

2025-06-11 10:1795766877

我备注应该是写调整2024.12月份运费收入,还是写调整2024.12-2025.01月调整运费收入
会计宝

2025-06-11 10:2195766877

帮忙看一下呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-06-11 10:23

调整2024.12-2025.01月调整运费收入
andy老师

andy老师2025-06-11 10:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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