老师,我们是小规模企业 ,2 季度的时候忘开普票了,想问下三季度要怎么处理,是否需要缴纳滞纳金

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2025/7/1 9:38:45

老师,我们是小规模企业 ,2 季度的时候忘开普票了,想问下三季度要怎么处理,是否需要缴纳滞纳金

您好,您指的是什么普票,你们开进来的成本发票吗?

是我们开给对方的发票,我们是计入主营业务收入的

你们2季度没开票的话,三季度在开票做收入就行了

这个票是 2 季度必须开的哈老师,是之前我们预收的一笔款项,要分季度给对方开票

你二季度没有开票就不能在二季度开了,只能在三季度开票了

那就是三季度要补开的哈,二季度申报表和三季度申报表要怎么处理呢老师

这个发票因为你二季度没有开,所以二季度不用管,3月份开的发票就在申报3月份税的时候申报就行

好的好的谢谢老师

上面是三季度的意思

嗯嗯老师,是不是还有一种处理方式是二季度申报无票收入,然后三季度补开发票,三季度申报表中无票收入再填个负数,这样是不是也可以的

也可以,但是就是未开票收入负数申报可能申报不过去

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-07-01 09:38ㅤㅤ

老师,我们是小规模企业 ,2 季度的时候忘开普票了,想问下三季度要怎么处理,是否需要缴纳滞纳金
会计宝
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哈哈老师2025-07-01 09:39

您好,您指的是什么普票,你们开进来的成本发票吗?
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2025-07-01 09:44ㅤㅤ

是我们开给对方的发票,我们是计入主营业务收入的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-01 09:44

你们2季度没开票的话,三季度在开票做收入就行了

2025-07-01 09:46ㅤㅤ

这个票是 2 季度必须开的哈老师,是之前我们预收的一笔款项,要分季度给对方开票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-01 09:46

你二季度没有开票就不能在二季度开了,只能在三季度开票了

2025-07-01 09:49ㅤㅤ

那就是三季度要补开的哈,二季度申报表和三季度申报表要怎么处理呢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-01 09:50

这个发票因为你二季度没有开,所以二季度不用管,3月份开的发票就在申报3月份税的时候申报就行

2025-07-01 09:54ㅤㅤ

好的好的谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-01 09:54

上面是三季度的意思

2025-07-01 09:56ㅤㅤ

嗯嗯老师,是不是还有一种处理方式是二季度申报无票收入,然后三季度补开发票,三季度申报表中无票收入再填个负数,这样是不是也可以的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-01 09:58

也可以,但是就是未开票收入负数申报可能申报不过去
哈哈老师

哈哈老师2025-07-01 09:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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